Město Hodkovice nad Mohelkou
<br> OZNÁMENÍ o ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTÚ NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA HODKOV1CE NAD MOHELKOU
<br> ZPRÁVA o VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA HODKOVICE NAD MOHELKOU ZA ROK 2017
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Hodkovice nad Mohelkou za rok 2017 je zveřejněna na internetových stránkách města Hodkovice nad Mohelkou
<br> na adrese: httpzl/Www.hodkovicenm.cZ/cs/samosprava/kontrolv-hospodareni- mesta/ a do její listinné podoby je možné nahlédnout v budově Městského úřadu Hodkovice nad Mohelkou,náměstí T.G.Masaryka 1,náměstí T.G.Masaryka 1,kancelář č.1,a to v úředních hodinách Městského úřadu Hodkovice
<br> nad Mohelkou <.>
<br> tel : 485 145 353 mugaghodkovicenmcz www.hodkovicenm.cz

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
<br> Při přezkoumání hospodaření bvlv přezkoumánv písemnosti:
<br> Návrh rozpočtu
<br> Návrh rozpočtu na rok 2017 - jeho zveřejnění bylo zabezpečeno v souladu s ustanovením © 11 odst.3 zákona.č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech v platném znění,a to v období od 3.1 12016 do 25.1 12016 (na webových stránkáchje dosud přístupný) <.>
<br> Rozpočtová opatření Zastupitelstvo města projednalo a schválilo na svých jednáních v roce 2017 následující změny
<br> rozpočtu:
<br> SR 2017
<br> rozpočtová opatření:
<br> 1) 8.3.2017 am.5.15/17 zveř.15.3.2017 2) 19.4.2017 usn.č.24/17 zveř.27.4.2017 3) 17.5.2017 um.č.48/17 zveř.23.5.2017 4) 28.6.2017 usn.č.65/17 zveř.4.7.2017 5) 20.9.2017 usn.č.82/17 zveř.21.9.2017 6) 1.11.2017 um.č.92/17 zveř.13.11.2017 7) 13.12.2017 usn.č.115/17 zveř.20.12.2017 8) 24.1.2018 usn.č.1/18 zveř.24.1.2018
<br> rozpočet
<br> příjmy
<br> 45.592.240,00
<br> —611.600,00
<br> +2.249.000,00
<br> +75 444,00
<br> -373.182,00
<br> +2.656.262,00
<br> +186.219,00
<br> +26.256.773,00
<br> +100.378,00
<br> výdaj e
<br> 55.292.240,00
<br> + 58.400,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> - 373.182,00
<br> +2.528.262,00
<br> +12.641.663,00
<br> +3.849.330,20
<br> - 484.683,00
<br> financování
<br> +10.000 000,00
<br> + 670.000,00
<br> — 2.249.000,00
<br> —75.444,00
<br> 0,00
<br> -128.000,00
<br> +12.455.444,00
<br> — 22.407.442,80
<br> -585.061,00
<br> po změnách 76.131.534,00 73.812.030,20 -2.319.503,80
<br> (k 31.12.2017)
<br> x) ZM 13.12.2017 - usnesení č.114/17 - pověření rady města,případně starostky města provedením nutných rozpočtových opatření.(RM do 200 tis.Kč,starostka města do 100 tis.Kč) <.>
<br> Takto schválené změny rozpočtu byly v celém rozsahu promítnuty do výkazu Fin 2—12M <.>
<br> Rozpočtový výhled
<br> Rozpočtový výhled na období 2017 — 2019 byl projednán a schválen zastupitelstvem města 16.12.2016 usnesením č.79/15.Rozpočtový výhled představoval následující hodnoty (v tis.Kč):
<br> 2017 2018 2019 Příjmy 43.300 44.000 44.400 Výdaje 35.300 36.000 36.400 Financování 8.000 8.000 8.000
<br> Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 - 2022 byl projednán a schválen zastupitelstvem města 17.5.2017 — usnesení č.43/17 <.>
<br> Kontrole doloženo zveřejnění návrhu od 25.4.2017 dol7.5.2017,schválený výhled zveřejněn dne 23.5.2017,do doby schválení dalšího střednědobého výhledu.(dle ustanovení 5 3 odst.3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů) <.>
<br> Schválený rozpočet
<br> Schválení rozpočtu na rok 2017 proběhlo na zasedání zastupitelstva města 14.12.2016 usnesením č.81/16,kde byl odsouhlasen „schodkový“ rozpočet <.>
<br> Rozpočet na rok 2017 předstawje následující souhrnné objemy:
<br> Příjmy celkem 45.592.240,00 Kč Výdaje celkem 55.592.240,00 Kč Financování +10.000.000,00 Kč
<br> Schodek hospodaření je kryt prostředky z uplynulého období — pol.8115 Schválený rozpočet na rok 2017 byl zveřejněn 16.3.2017 <.>
<br> Rozpis rozpočtu byl proveden v souladu s ustanovením 53“ 14 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech v platném znění v členění dle rozpočtové skladby (vyhláška č.323/2002 Sb.)
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím
<br> Sdělení závazných ukazatelů pro zřízené PO pro rok 2017 bylo součástí schvalovacího procesu rozpočtu a Zastupitelstvo města Hodkovice nad Mohelkou je schválilo na svém zasedání dne 14.12.2016 — usn.č.81/16.Sdělení o převzetí závazných ukazatelů rozpočtu PO stvrzeno podpisy ředitelů organizací <.>
<br> Na rok 2017 jsou závazné ukazatele řízených PO stanoveny následovně: (údaje v tis.Kč) <.>
<br> PO SR 2017 rozp.po změnách 2017 profm.k 31.12.2017 MŠ Hodkovice n.M.1.081.000,00 1.081.000,00 1.081.000,00 5 3111 ZŠ TGM Hodkovice n.M.3.149.000,00 3.149.000,00 3.149.000,00 & 3113 BH Hodkovice n.M.1.000.000,00 807.000,00 * 807.000,00 & 3612 TS Hodkovice n.M.4.908.000,00 5.101.000,00 ** 5 101.000,00 5 3639 Celkem 10.138.000,00 10.138.000,00 10.138 000,00
<br> *) Snížení (193 tis.Kč) závazného ukazatele — schváleno ZM dne 1.11.2017 usnesením č.92/17,13.12.2017 usnesení č.115/17 v rámci rozpočtové změny č.6/2017 a 7/2017,organizaci sděleno dopisy ze dne 13.11.2017 a 14.12.2017 <.>
<br> **) Navýšení (193 tis.Kč) závazného ukazatele — schváleno ZM dne 1.11.2017 usnesení č.92/17,13.12.2017 usnesení č.115/17 v rámci rozpočtové změny č.6/2017 a 7/2017,organizaci sděleno dopisy ze dne 13.11.2017 a 14.12.2017 <.>
<br> Závěrečný účet
<br> Závěrečný účet města za rok 2016 včetně zprávy z provedeného přezkoumání byl projednán v zastupitelstvu města 17.5.2017 - usnesení č.51/17.Zastupitelstvo města odsouhlasilo závěrečný účet „bez výhrad“ <.>
<br> K zjištěnému nedostatku týkajícího se včasného zveřejnění smluv o dílo nad 500 000 Kč bez DPH město v rámci projednání závěrečného účtu přijalo opatření,které bylo přezkoumávajícímu orgánu sděleno přípísem ze dne 22.5.2017 <.>
<br> Zveřejnění závěrečného účtu v souladu s ustanovením š 17 odst.6 zákona č.250/200...

[] Krajský úřad Libereckého kraje l 'llllbLlíll._ kraj
<br> odbor kontroly
<br> Č.j.; LK - 0045/17/Les
<br> ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření města Hodkovice nad Mohelkou,IC00262820,za rok 2017 <.>
<br> Přezkoumání hospodaření města Hodkovice nad Mohelkou za rok 2017 ve smyslu ustanovení 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,č.248/2000 Sb <.>,o podpoře regionálního rozvoje,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření dne 21.8.2017 <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2017 do 31.12.2017 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na městském úřadu dne 18.9.2017.2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno na městském úřadu dne 12.3.2018 <.>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXX kontrolor pověřený řízením přezkoumání,Karel Gróger kontrolor <.>
<br> Pověření kvýkonu přezkoumání podle 5 5 zákona č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů & © 4 zákona c.255/2012 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,vydal Mgr.XXXX XXXXXX,ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje,pod č.j.: LK - 0045/17/Les dne 17.8.2017 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne 12.3.2018.Popis úkonu: seznámení starostky města s výsledky kontroly <.>
<br> Při přezkoumání byly přítomny: Bc.XXXXXXX XXXXXXXXX — starostka,XXXXX XXXXXXXX,vedoucí odboru ekonomického & správy majetku <.>
<br> Krajský úřad Libereckého kraje
<br> UJezu 642/73 - 461 80 Liberec ; -1e1,: + 420 435 225 789 - fax: + 420 485 226 362 e—maií: gabriela.lesakova©kraj-lbc.cz - www.lanj-lbccz - IČ: 70891508 - DIČ: C270891508 Datová schránka: c5kbvkw
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v © 3 tohoto zákona <.>
<br> Oblasti,které byly předmětem přezkoumání hospodaření v členění podle % 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona:
<br> - ustanovení © 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - ustanovení 5 2 odst.1 písm.b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - ustanovení 5 2 odst.1 písm.o) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - ustanovení % 2 odst.1 písm.d) peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> — ustanovení 5 2 odst.1 písm.e) finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
<br> - ustanovení & 2 odst.1 písm.Í) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> — ustanovení 5 2 odst.1 písm.g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> - ustanovení © 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
<br> - ustanovení 5 2 odst.2 písm.b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> - ustanovení 5 2 odst.2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> - ustanovení 5 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> - ustanovení 5 2 odst.2 písm.e) ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> - ustanovení 5 2 odst.2 písm.i) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> — ustanoveni © 2 odst.2 písm.g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> - ustanovení 5 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání A.I.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2017 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> A.II.Ostatní zjištěné a nenapraveně chyby a nedostatky vprůběhu přezkoumání za rok 2017
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech BJ.Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech
<br> Byly zjištěny následující chyby a nedostatky,které byly napraveny: Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
<br> Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázk...