OSLAVANY Město Oslavany
<br> náměstí 13.prosince 2,664 12 Oslavany tel.č.: 546 418 411 fax: 546 418 410,e-mail:oslavany©mboxr.cz
<br> ČÍSLO JEDNACÍ: MUOS/00889/2018
<br> STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU
<br> na období 2019 — 2023
<br> //Ž'//
<br> Vít Aldorf starosta města
<br> V Oslavanech dne 31.3.2018 Vyhotovil: Ing.XXXXXX XXXXXXXX &dé- &'
<br> Vyvěšeno dne:.<.>.<.>.<.>.<.> '.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Sňato dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Rozpočtový výhled města Oslavany rok 2019-2023 Tabulkové část (v tis.Kč)
<br> Přijmová část rozpočtu Rozpočet Výhled Výhled Výhled Výhled Výhled 2018 2019 2020 2021 2022 2023
<br> 1 Daňové příjmy 66 420,0 69 021,4 70 816,8 72 186,2 73 582,9 75 007,5 2 DPFO ze závislé činnosti 14 700,0 14 994,0 15 293,9 15 599,8 15 911,8 16 230,0 3 DPFO OSVČ 390,0 397,8 405,8 413,9 422,1 430,6 4 DP právnických osob 13 000,0 13 650,0 14 059,5 14 340,7 14 627,5 14 920,1 5 DP právnických osob za obce 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 Daň z nemovitosti a z majetku 2 350,0 2 350,0 2 350,0 2 350,0 2 350,0 2 350,0 7 Daň z přidané hodnoty 31 000,0 32 550,0 33 526,5 34 197,0 34 881,0 35 578,6 8 DPFO z kapitálových výnosů 1 200,0 1 224,0 1 248,5 1 273,4 1 298,9 1 324,9 9 Správní poplatky 500,0 510,0 520,2 530,6 541,2 552,0 10 Mistni poplatky 2 580,0 2 631,6 2 684,2 2 737,9 2 792,7 2 848,5 11 daň z hazardních her 700,0 714,0 728,3 742,8 757,7 772,9 12 Ostatní daňové příjmy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 Nedaňové příjmy 4 015,5 4 095,8 4 177,7 4 261,3 4 346,5 4 433,4 14 Příjmyz poskytslužeb a výrobků,zboží 1 012,5 1 032,8 1 053,4 1 074,5 1 096,0 1 117,9 15 Přijmyz pronájmu 1 401,0 1 429,0 1 457,6 1 486,8 1 516,5 1 546,8 16 Výnosy z finančního majetku 321,0 327,4 334,0 340,6 347,5 354,4 17 Přijaté sankční platby 400,0 408,0 416,2 424,5 433,0 441,6 18 Příjmy z prodeje nekapit.maj.ost.ned.př.881,0 898,6 916,6 934,9 953,6 972,7 19 Přijaté splátky půjček 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 Daňové a nedaňové příjmy 70 435,5 73 117,2 74 994,6 76 447,4 77 929,4 79 441,0 21 Provozní transfery ( bez poi.4112) 486,4 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 22 Neinv.přij.transf.ze SR dat.vztah 2 900,9 2 958,9 3 018,1 3 078,5 3 140,0 3 202,8 23 BĚŽNÉ PŘÍJMY 73 022,9 76 563,1 78 499,7 80 012,9 81 556,4 83 130,9 24 Kapitálové příjmy 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 25 Příjmy z prodeje investmaj.0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 26 Příjmy z prodeje akcií a majetkpodilů 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 Transferové příjmy 540,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28 Přijaté neinv.dotace (bez pol.4212) 540,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 investiční přijdotace ze SR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 PŘÍJMY CELKEM 74 362,8 70 703,1 79 699,7 80 212,9 91 756,4 83 330,9
<br> 2
<br> Výdajová část rozpočtu Rozpočet Výhled Výhled Výhled Výhled Výhled 2018 2019 2020 2021 2022 2023
<br> 31 Běžné výdaje 65 904,5 67 767,8 69 018,2 70 331,2 71 666,2 73 045,4 32 Platy zaměstnanců vč.odvodů 24 560,0 25 051,2 25 552,2 26 063,3 26 584,5 27 116,2 33 Nákup DHM 977,0 996,5 1 016,5 1 036,8 1 057,5 1 078,7 34 Nákup materiálu - ostatní 1 676,0 1 709,5 1 743,7 1 778,6 1 814,2 1 850,4 35 Úroky a splátky leasingu 97,0 370,0 292,0 250,0 203,0 172,5 36 Ostatní finanční výdaje 338,7 345,5 352,4 359,4 366,6 374,0 37 Nákup energií 2 923,5 2 982,0 3 041,6 3 102,4 3 164,5 3 227,8 38 Nákup služeb 10 844,6 11 386,8 11 614,6 11 846,9 12 083,8 12 325,5 39 Opravy a udržování 12 402,0 12 650,0 12 903,0 13 161,1 13 424,3 13 692,8 40 Ostatní nákupy 519,0 529,4 540,0 550,8 561,8 573,0 41 Dopravní obslužnost 233,8 235,0 236,1 237,3 238,5 239,7 42 Ostatní příspěvky,náhrady a věcné dary 1 251,5 1 276,5 1 302,1 1 328,1 1 354,7 1 381,8 43 Neinv.transfery podnik.sub.a nezisk.org.729,1 743,7 758,6 773,7 789,2 805,0 44 Nelnv.transfery rozpočtům 7 967,5 8 126,9 8 289,4 8 455,2 8 624,3 8 796,8 45 Neinv.transfery obyvatelstvu 553,7 564,8 576,1 587,6 599,3 611,3 46 REZERVA na mimořádné výdaje 831,1 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 47 Kapitálové výdaje 20 911,0 10 088,0 10 088,0 10 088,0 10 088,0 10 088,0 48 Kapitálové výdaje 20 008,0 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 49 Investiční příspěvek SVAK 903,0 3 088,0 3 088,0 3 088,0 3 088,0 3 088,0 50 Nákup majetkových podílů 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51 REZERVA na kapitálové výdaje 0,0 3 000,0 3 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 52 VÝDAJE CELKEM 86 815,5 77 855,8 79 106,2 80 419,2 81 754,2 83 133,4 53 Saldo příjmů a výdajů
<br> po konsolidaci —12 452,7 -1 092,6 406,5 -206,3 2,2 197,4
<br> Financování Rozpočet Výhled Výhled Výhled Výhled Výhled 2018 2019 2020 2021 2022 2023
<br> 54 Uhrazené splátky jistin —2 478,4 —4 478,4 -2 535,0 —2 118,4 -2 118,4 -2 118,4 55 Přijaté půjčky 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56 Změna stavu na bankovních účtech 14 931,1 5 571,0 2 941,5 2 324,7 2 116,2 1 921,0 57 Kontokorent 0,0 58 FlNANCOVÁNÍ CELKEM 12 452,7 1 092,6 406,5 206,3 -2,2 -197,4 59 Saldo příjmů a výdajů
<br> po konsolidací -12 452,7 -1 092,6 406,5 -208,3 2,2 197,4 60 Provozní přebytek 7 918,3 8 795,4 9 481,5 9 681,7 9 890,2 10 085,4 61 Rozdíl provozního přebytku & spí.jistiny 5 439,9 4 317,0 6 9...

1
<br>
<br>
<br> M ě s t o O s l a v a n y
-------------------------------------------------------------------------
náměstí 13.prosince 2,664 12 Oslavany tel.č.: 546 418 411
fax: 546 418 410,e-mail:oslavany@mboxr.cz
<br>
<br>
<br>
ČÍSLO JEDNACÍ: MUOS/00889/2018
<br>
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU
<br>
na období 2019 – 2023
<br>
<br>
<br>
<br>
V Oslavanech dne 31.3.2018
Vyhotovil: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX Vít Aldorf
<br> starosta města
<br>
<br>
Vyvěšeno dne: ……………….<.>
<br> Sňato dne: …………………… <.>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
Rozpočtový výhled města Oslavany rok 2019-2023
Tabulková část (v tis.Kč)
Příjmová část rozpočtu Rozpočet Výhled Výhled Výhled Výhled Výhled
2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Daňové příjmy 66 420,0 69 021,4 70 816,8 72 186,2 73 582,9 75 007,5
2 DPFO ze závislé činnosti 14 700,0 14 994,0 15 293,9 15 599,8 15 911,8 16 230,0
3 DPFO OSVČ 390,0 397,8 405,8 413,9 422,1 430,6
4 DP právnických osob 13 000,0 13 650,0 14 059,5 14 340,7 14 627,5 14 920,1
5 DP právnických osob za obce 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 Daň z nemovitostí a z majetku 2 350,0 2 350,0 2 350,0 2 350,0 2 350,0 2 350,0
7 Daň z přidané hodnoty 31 000,0 32 550,0 33 526,5 34 197,0 34 881,0 35 578,6
8 DPFO z kapitálových výnosů 1 200,0 1 224,0 1 248,5 1 273,4 1 298,9 1 324,9
9 Správní poplatky 500,0 510,0 520,2 530,6 541,2 552,0
10 Místní poplatky 2 580,0 2 631,6 2 684,2 2 737,9 2 792,7 2 848,5
11 daň z hazardních her 700,0 714,0 728,3 742,8 757,7 772,9
12 Ostatní daňové příjmy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Nedaňové příjmy 4 015,5 4 095,8 4 177,7 4 261,3 4 346,5 4 433,4
14 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků,zboží 1 012,5 1 032,8 1 053,4 1 074,5 1 096,0 1 117,9
15 Příjmy z pronájmu 1 401,0 1 429,0 1 457,6 1 486,8 1 516,5 1 546,8
16 Výnosy z finančního majetku 321,0 327,4 334,0 340,6 347,5 354,4
17 Přijaté sankční platby 400,0 408,0 416,2 424,5 433,0 441,6
18 Příjmy z prodeje nekapit.maj.ost.ned.př.881,0 898,6 916,6 934,9 953,6 972,7
19 Přijaté splátky půjček 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 Daňové a nedaňové příjmy 70 435,5 73 117,2 74 994,6 76 447,4 77 929,4 79 441,0
21 Provozní transfery ( XXX XXX.XXXX) XXX,X XXX,X XXX,0 487,0 487,0 487,0
22 Neinv.přij.transf.ze SR dot.vztah 2 900,9 2 958,9 3 018,1 3 078,5 3 140,0 3 202,8
23 BĚŽNÉ PŘÍJMY 73 822,8 76 563,1 78 499,7 80 012,9 81 556,4 83 130,8
24 Kapitálové příjmy 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
25 Příjmy z prodeje invest.maj.0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
26 Příjmy z prodeje akcií a majetk.podílů 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 Transferové příjmy 540,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 Přijaté neinv.dotace (bez pol.4212) 540,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 Investiční přij.dotace ze SR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 PŘÍJMY CELKEM 74 362,8 76 763,1 78 699,7 80 212,9 81 756,4 83 330,8
<br>
<br>
<br> 3
<br>
<br>
Výdajová část rozpočtu Rozpočet Výhled Výhled Výhled Výhled Výhled
2018 2019 2020 2021 2022 2023
<br> 31 Běžné výdaje 65 904,5 67 767,8 69 018,2 70 331,2 71 666,2 73 045,4
32 Platy zaměstnanců vč.odvodů 24 560,0 25 051,2 25 552,2 26 063,3 26 584,5 27 116,2
33 Nákup DHM 977,0 996,5 1 016,5 1 036,8 1 057,5 1 078,7
34 Nákup materiálu - ostatní 1 676,0 1 709,5 1 743,7 1 778,6 1 814,2 1 850,4
35 Úroky a splátky leasingu 97,0 370,0 292,0 250,0 203,0 172,5
36 Ostatní finanční výdaje 338,7 345,5 352,4 359,4 366,6 374,0
37 Nákup energií 2 923,5 2 982,0 3 041,6 3 102,4 3 164,5 3 227,8
38 Nákup služeb 10 844,6 11 386,8 11 614,6 11 846,9 12 083,8 12 325,5
39 Opravy a udržování 12 402,0 12 650,0 12 903,0 13 161,1 13 424,3 13 692,8
40 Ostatní nákupy 519,0 529,4 540,0 550,8 561,8 573,0
41 Dopravní obslužnost 233,8 235,0 236,1 237,3 238,5 239,7
42 Ostatní příspěvky,náhrady a věcné dary 1 251,5 1 276,5 1 302,1 1 328,1 1 354,7 1 381,8
43 Neinv.transfery podnik.sub.a nezisk.org.729,1 743,7 758,6 773,7 789,2 805,0
44 Neinv.transfery rozpočtům 7 967,5 8 126,9 8 289,4 8 455,2 8 624,3 8 796,8
45 Neinv.transfery obyvatelstvu 553,7 564,8 576,1 587,6 599,3 611,3
46 REZERVA na mimořádné výdaje 831,1 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0
47 Kapitálové výdaje 20 911,0 10 088,0 10 088,0 10 088,0 10 088,0 10 088,0
48 Kapitálové výdaje 20 008,0 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0
49 Investiční příspěvek SVAK 903,0 3 088,0 3 088,0 3 088,0 3 088,0 3 088,0
50 Nákup majetkových podílů 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51 REZERVA na kapitálové výdaje 0,0 3 000,0 3 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0
52 VÝDAJE CELKEM 86 815,5 77 855,8 79 106,2 80 419,2 81 754,2 83 133,4
<br>
53 Saldo příjmů a výdajů
po konsolidaci -12 452,7 -1 092,6 -406,5 -206,3 2,2 197,4
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
4
<br>
Financování Rozpočet Výhled Výhled Výhled Výhled Výhled
2018 2019 2020 2021 2022 2023
<br> 54 Uhrazené splátky jistin -2 478,4 -4 478,4 -2 535,0 -2 118,4 -2 118,4 -2 118,4
55 Přijaté půjčky 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
56 Změna stavu na bankovních účtech 14 931,1 5 571,0 2 941,5 2 324,7 2 116,2 1 921,0
57 Kontokorent 0,0
58 FINANCOVÁNÍ CELKEM 12 452,7 1 092,6 406,5 206,3 -2,2 -197,4
<br>
<br> 59 Saldo příjmů a výdajů
po konsolidaci -12 452,7 -1 092,6 -406,5 -206,3 2,2 197,4
<br> 60 Provozní přebytek 7 918,3 8 795,4...