náměstí 13.prosince 2.664 12 Oslavany tel.č.: 546 413 41 1 " fax: 546 418 410,e-mail:oslavany©mboxr.cz
<br> ČÍSLO JEDNACÍ: MUOS/GOSBQ/ŽOIS
<br> STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU
<br> na období 2019 — 2023
<br> V Oslavanech dne 3 1 33.018
<br> %?zzz/
<br> Vyhotovil: lng.Renata.zuláková /Vít Aidorf _/ ; lana/„ „a/ / starosta města
<br> f / /,/
<br> Vyvěšeno dne:.<.>.<.>.<.> *.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Sňato dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Rozpočtový výhled města Oslavany rok 2019-2023 Tabulková část (v tis.Kč)
<br> Příimová část rozpočtu Rozpočet Výhled Výhled Výhled Výhled Výhled 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 Daňové příjmy 65 420,0 69 021,4 70 016,8 72 186,2 73 562,9 75 007,5 2 DPFO ze závislé činnosti 14 700,0 14 994,0 15 293,9 15 599,8 15 911,6 16 230,0 3 DPFO OSVČ,390,0 397,8 405,3 413,9 422,1 430,6 4 DP právnických osob 13 000,0 13 650.0 14 059,5 14 340,7 14 627,5 14 920,1 5 DP právnických csob za oboe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Daň z nemovitostí a z majetku 2 350,0 2 350,0 2 350,0 2 350,0 2 350,0 2 350,0 7 Daň z přidané hodnoty 31 000,0 32 550,0 33 526,5 34 197,0 34 881,0 35 578,6 8 DPFO : kapitášových výnosů 1 200,0 1 224,0 1 248,5 1 273,4 1 298,9 1 324,9 9 Správní poplatky 500,0 510,0 520,2 530,6 541.2 552,0 10 Místní poplatky 2 580,0 2 631,6 2 684,2 2 737,9 2 792,7 2 646,5 11 daň : hazardních her 700,0 714,0 728,3 742,8 757,7 772,9 12 Ostatní daňové příjmy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 Nedaňové příjmy 4 015,5 4 095,8 4 177,7 4 261,3 4 346,5 4 433.4 14 Příjmy ?.poskytslužeb & výrobků.zboží 1 012,5 1 032,6 1 053,4 1 074,5 1 096,0 1 117,9 15 Přgmy z pronájmu 1 401,0 1 429,0 1 457,6 1 486,8 1 516,5 1 546,8 16 Výnosy : ňnančního majetku 321,0 327,4 334,0 340,6 347,5 354,4 17 Přijaté sankční platby 400,0 408,0 416,2 424,5 433,0 441,6 18 Příjmy z prodeje nekap'rl.maj.ost.ned.př.881 „0 896,6 916,6 934,9 953,6 972,7 19 Přijaté splátky půjček 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 Daňové a nedaňové příjmy 70 435,5 73 117,2 74 994,6 75 447,4 77 929,4 79 441,0 21 Provozní transfery ( bez pof.4112) 486,4 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 22 Neinv.přij.transf.ze SR dovatah 2 900,9 2 958,9 3 018,1 3 078,5 3 140,0 3 202,8 23 BĚŽNÉ PŘÍJMY 73 322,3 76 553,1 78 499,7 eo 012,9 81 558,4 as 130,8 24 Kapitálové příjmy 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 25 Příjmy z prodeje investmaj.0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 26 Příjmy z prodeje akcií a majetkpodílů 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 Transferové příjmy 540,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 Přijaté neinv.doíace (bez pol.4212) 540,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 29 Investiční přijdotace ze SR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 PŘÍJMY CELKEM 74 362,0 76 763,1 78 699,7 80 212,9 01 756,4 83 330,8
<br> 2
<br> Výdajova' část rozpoótu Rozpočet Výhled Výhled Výhled Výhled Výhled 2018 2019 2020 2021 2022 2023
<br> 31 Běžně výdaje 65 904,5 67 767,8 69 018,2 70 331,2 71 666,2 73 045,4 32 Platy zaměstnanců vč.odvodů 24 560,0 25 051,2 25 552,2 26 063,3 26 584,5 27 116,2 313 Nákup DHM 977,0 996,5 1 016,5 1 036,8 1 057,5 1 078,7 34 Nákup materiálu - ostatní 1 676,0 1 709,5 1 743,7 1 778,6 1 814,2 1 650,4 35 Úroky & splátky leasšngu 97,0 370,0 292,0 250,0 203,0 172,5 36 Ostatní finanční výdaje 336,7 345,5 352,4 359,4 366,6 374,0 37 Nákup energií 2 923,5 2 982,0 3 041,6 3 102,4 3 164,5 3 227,8 36 Nákup služeb 10 644,6 11 366,8 11 614,6 11 846,9 12 063,8 12 325,5 39 Opravy a udržování 12 402,0 12 650,0 12 903,0 13 161,1 13 424,3 13 692,8 40 Ostatní nákupy 519,0 529,4 540,0 550,8 561,6 573,0 41 Dopravní obslužnost 233,8 235,0 236,1 237,3 238,5 239,7 42 Ostatní příspěvky,náhrady a věcné dary 1 251,5 1 276,5 1 302,1 1 328,1 1 354,7 1 381,8 43 Neinv.tran5fery podnikeub.a neziskorg.729,1 743,7 756,6 773,7 769,2 605,0 44 Neinv.transfery rozpočtům 7 957,5 8 126,9 8 289,4 8 455.2 8 624,3 6 796,8 45 Neinvtransfery obyvatelstvu 553,7 564,8 576,1 587,6 599,3 611,3 46 REZERVA na mimořádné výdaje 831,1 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 47 Kapitálové výdaje 20 911,0 10 088,0 10 088,0 10 088,0 10 088,0 10 088,0 46 Kapitálové výdaje 20 008,0 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 49 Investiční příspěvek SVAK 903,0 3 088,0 3 088,0 3 068,0 3 088,0 3 088,0 50 Nákup majetkových podílů 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51 REZERVA na kapitálové výdaje 0,0 3 000.0 3 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 52 VÝDAJE CELKEM 86 815,5 77 855,8 79 106,2 80 419,2 81 754,2 83 133,4 53 Saldo příjmů a výdajů
<br> po konsolidaci -12 452,7 —1 092,6 408,5 -206,3 2,2 197,4
<br> Financování Rozpočet Výhled Výhled Výhled Výhled Výhled 2018 2019 2020 2021 2022 2023
<br> 54 Uhrazené splátkyjístin -2 478,4 -4 478,4 -2 535,0 -2 118,4 -2 118,4 -2 118,4 55 Přijaté půjčky 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56 Změna stavu na bankovních účtech 14 931,1 5 571,0 2 941,5 2 324,7 21162 1 921,0 57 Kontokorent 0,0 58 FINANCOVÁNÍ CELKEM 12 452,7 1 092,6 406,5 206,3 -2,2 497,4 59 Seido příjmů a výdajů
<br> po konsolidaci —12 452,7 -1 092,6 406,5 -206,3 2,2 197,4 60 Provozní přebytek 7 918,3 8 795,4 9 481,5 9 681,7 9 890,2 10 085,4 61 Rozdil provozního přebytku a spl.jistiny 5 439,9 4 317,0 6 946,5 7 563,3 7 771,...