Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 byl sestaven na základě platné legislativy ČH,vsouladu srozpočtovým výhledem na,období 2012 — 2016,sFlozpočtovými pravidly Usteckého kraje a hlavními prioritami Usteckého kraje vsamostatné působností pro rok 2012,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje.2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanismů k rozvoji kraje,3.investice do vlastního majetku,4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů případné růstem příjmů.Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému lungova'ní kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetné financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Kapitálové výdaje jsou v rozpočtu kryty nejen kapitálovýmí a ůčelovými příjmy (kryjí pouze 15.8 % kapitálových výdajů).ale i provozním přebytkem ve výši 314 mil.Kč.Pro pokrytí všech nutných investičních akcí XXX do rozpočtu zapojen úvěr XXXX — XXXX ve výši XXX mil.Kč (dalších 70 mil.Kč z úvěru je určeno na opravy povodňových škod na silnicích II.& lll.třídy) <.>
<br> Významnou součástí rozpočtu je tínancování krajských projektů spolufinancovaných z Evropské unie - jde zejména o výstavbu cyklostezek,rekonstrukce silnic II.a III.tříd a Technologické centrum kraje.Z důvodu předfinancování jejich evropského podílu je v návrhu rozpočtu zařazen úvěrový rámec 2012 - 2015.ze kterého je toto spolufinancování kryto do doby obdržení dotace.ve výši 868 mil.Kč.Kraj považuje realizaci těchto projektů za strategickou pro jeho rozvoj.zejména infrastruktury.služeb a zhodnocování krajského majetku <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2012 je navržen takto:
<br> Výdaje celkem.ztoho:
<br> _EŽÉŽDÉ YÝqals _________________________________ 1%15._ - _ Kapitálové výdaje 1 894 Saldo: příjmy - výdaje - 373
<br> _Ú!ě_f_2911_1210_1? __________________________________ Alči-2._ _ _ _ÚiiěJQVýJ-álmss 221.2; 2915.___________________________ 36.8._ _ _ Edesa Hatín! Éliěíll atm-2911._______________________ -_ 14.0.- _ _ _ seen ĚSĚÍD! úvěrqvšlinisz rare selestškelstyí ________________ 31.2._ _ _ šestka Hein! B'PĚQVĚUO.Lliiěfll 3202-2911.________________ 12215._ _ _
<br> Splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015 - 100
<br> Pruhy—newnMKc
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> Daňovépříimy._ _ _.<.> „3.9.09 1_ 32.7.<.>.Nedaňovépřtmy 3.41.<.> _.2.9.Kaeháovšpřůnv „_„__.<.> ___ ____l___ _________ 7?___ ____O£.<.> _ Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) ? 622 63.8
<br> ' 57,6 %
<br> 106% '39% osaz%
<br> » daňové přňmy : nedaňové příjmy.kapitálové phjmy » neinvestičnítransfery.investiční transfery
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2012 se schváleným rozpočtem roku 2011: Návrh rozpočtu na rok 2012 je proti schválenému rozpočtu roku 2011 [12 632 mil.Kč) m o 696 mil.Kč,tj.snížení 0 5.5 %.Flozdíl je způsoben zejména snížením přijatých transferů (nižší o 797 mil.Kč) na základě předpokladu úhrady evropského spolupodílu k realizovaným akcím,které jsou hrazeny především z Regionálního operačního programu,což odpovídá poklesu financování projektů oproti předchozímu období.Naopak zvýšení bylo zaznamenáno u nedaňových příjmů (vyšší o 69 mil.Kč) a kapitálových příjmů (vyšší o 43 mil.Kč) <.>
<br> Vlastní příjmy kraje na rok 2012 (4 315 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2011 (4 213 mil.Kč) představují nárůst o 102 mil.Kč,tj.0 2.4 % zejména z důvodu navýšení nedaňových a kapitálových příjmů <.>
<br> Vý daje — 12 309 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění:
<br> Odvětvové třídění
<br> Xzýšlěťápí ? _Šěqlěkššlušéti ____________
<br>.<.>.___—--.<.> --_-„___-__.<.>.<.> ___.<.>.___ <.>
<br> _SLOFíálnl' &'ěLCĚ ______________________
<br> zasilatelství ______________________ _iSUityraaqchLapa Pamělelj _____________ Zemědělství,lesní a vodní hospodářství a
<br> _Optitaaa ?iyqioílne ptoatřsdj _____________
<br> _ÍŠÍOYÝQhPYĚ ?.ZÉimPYá.ŠÍÚQQSÉ __________ _Qíartost šeříupůěíěílía.________________ Krizové řízení.požární ochrana a integrovaný
<br> _Zšgilraflnýsystém
<br> Rezerva
<br> _stmni tanci ? sestavil [U.Cb ___________
<br> Podíl na
<br> Objem v mil,Kč celkových
<br> vydajíc h v %
<br>.______ ses; ___________ 5 _6._3_ _ _ _.______ 2 32.8 ___________ 1.8,_1____ _ ______ 1_1_1_4____________9'_O.<.> ___._______ 5_1_4______„___fl-_2.___
<br> „ ______ €7_7___________?t9__„._______ 3.7.0______„___33-_0____._______ 2.6.5____________2L2____ _ _______ 1_2_0____________1,_0____ _ _______ 1_o_1______„____p,_s____ _ _______ 7 ?___„______9=_6____.________ i_7___________9zi___„
<br> 97 0.8
<br> Návrh výdajového rozpočtu Ústeckého kraje na rok 201
<br> funkci kraje kpříspévkovým organizacím.dále
<br> 2 zohledňuje zejména zřizovatelskou obsahuje výdaje vyplývající z uzavřených
<br> smluv a odborné odhady nově rozpočtovaných výdajů (např.spolufinancování projektů podporovaných ze strukturálních fondů EU.nové akce kapitálových výdajů...