Elektronicky podepsáno
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 \
<br> 05,06.201315:10:11 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 2 porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem ve výši -932 mil.Kč při současném zapojení cizích zdrojů (úvěrů) a částečným zapojením prostředků minulých let,viz tabulka č.1 <.>
<br> tabulka č.1 v mil.Kč l,<,> upravený „ rozdíl,„,„,schvaleny rozpočet skutecnost skutečnost % druhove trideni rozpocet k 31.12.„,2012 k31.12.2012 plneni 2012 UFl
<br> saldo: příjmy - výdaje -373 -1 557 -932 625 x *,PLQSLřádEymilujýchlšl_,<,> „ „„,_,„_ z,„,-58343sz [,<,> QVÉQLÉÉL,<,> z,<,> ; _JÉ j,__.„35l„_ř „342,'JÉ,„„ „79401 % ÁŠMÝĚGÉ_1££QL5_,___,_ f_Bšíg,<,> ý,_£9„,_ „ „338.;,<,> -Í<lL„„_QíÉ,JMEQUMĚQQQQ - 2018,<,> _„_,_Q_iý GLM,_,-.Q_5_.z „ ___Q -;1_0(LO_0„ L,?PÉÉJLSÉULÚVŠFUŠQQQOL _,„__,_-1,40,l„ 43,0 _ „,-149_-_ „zv,0 ?„„MO,! splátka jistiny klubového úvěru :,zww_,__;72ik,„2,13,-21„3„ <.>,„_,-9,__1_02,90_l
<br> splátka jistiny úvěrového rámce,<,>.„2034222,„„i,_,<,>,*,<,>,;QLLzz,'LOOÍF 42,„,AB.l,_,12_,_1_9
<br> splátka jistiny úvěrové linky pro,i
<br> oblast školství * -13 ; -5 i -5 0 ; 100,00 Bilance příjmů za rok 2012
<br> - 130 " 33.63 i 199 ! neinvestiční transfery veřejných rozpočtů
<br> ' 272 - daňové příjmy
<br> l investiční transfery veřejných rozpočtů ' odvody příspěvkových organizací lostatní nedaňové příjmy
<br> ! příjmyz poskytování služeb a výrobků.kapitálové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 11 940 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 7 592 mil.Kč,tj.63,58 % zcelkového objemu skutečných příjmů,ztoho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR vcelkové výši 6844 mil.Kč.Daňové příjmy (podil Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny vobjemu
<br> ;
<br> 3 873 mil.Kč,tj.32,44 % z celkoveho objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly příjmy naplněny o 55 mil.Kč,tj.o 0,46 %.Neplnění příjmů se týká zejména přijatých transferů zdůvodu neproplacení dotací na projekty v rámci Regionálního operačního programu Severozápad z důvodu pozastavení programu <.>
<br> Bilance výdajů za rok 2012
<br>.vzdělávání a školské služby
<br>.doprava
<br> ! sociální věci
<br> ! činnost krajského úřadu
<br>.zdravotnictvi
<br> ' kultura a ochrana památek
<br> li územní rozvoja cestovní ruch
<br>.tělovýchova a zájmová činnost
<br> ' zemědělství,lesy,vody a životní prostředí.činnost zastupitelstva
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2012 činily 12872 mil.Kč,ztoho běžné výdaje * byly ve výši 11281 mil.Kč,tj.87,64 % zcelkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 591 mil.Kč činily 12,36 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 680 mil.Kč,tj.o 5,01 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 346 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 97,02 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 334 mil.Kč,tj.čerpání na 82,65 %.Důvodem bylo zejména pozastavení realizace projektů spolufinancovaných z Regionálního operačního programu Severozápad a Globálního grantu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost či posunutí realizace některých akcí kvůli časovému prodloužení veřejné zakázky,problémům při vydání stavebního povolení nebo výkupech pozemků.Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství (6 663 mil.Kč) <.>
<br> Výdaje za rok 2012 dle věcné struktury
<br> v mil.Kč
<br> příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 4 569 35,49 dotace obcím včetně obecních škol 4 309 33,48 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 1 425 11,07 dopravní obslužnost 1 187 9,22 provozní výdaje 786 6,1 1 dotace podnikatelům 333 2,59 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> or anizacím 263 2,04
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investiční dotace) a dotace obcím včetně obecních škol <.>
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 - 2012 12 000
<br> vmil.Kč,“ 11466 11231 „'
<br> " „,595 10 677 10 000 /;341 ___; Dtřída 5 - běžně výdaje,9 380 9 328.; třída 6 - kapitálové výdaje
<br> 8 710 B 000 - 4 000 3 158 L : 330 2 553 / „\,—„_le2 ' |? 1 713 * 1 724 2 000 1 591 1 059 /v É'H ;.(,XXXX X >,<.> XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 2011 2012
<br> Rekapitulace sald příjmů a výdajů Ústeckého kraje
<br> Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 skončilo se schodkovým saldem příjmů a výdajů v objemu -932 mil.Kč <.>
<br> 300
<br> i 100 -— __ _________________________ 4100 i,-300 _500 i"
<br>.700 <,>
<br> —900
<br> -1 300
<br> _1 500 1_.„,<.>.<.> _„„ „„„._.„,<.>._„,<.> _.<.> „„_.„„,_„ <.>,<,>.<.>,_„.<.>.„„,<.> __...