Elektronicky podepsmo
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 201£ ! '
<br> 20.11.201710:36:13
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
<br> vsouladu se střednědobým výhledem rozpočtu Usteckého kraje na období 2018 — 2022 <,>
<br> s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Usteckého kraje v samostatné
<br> působností pro rok 2018,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,a to i prostřednictvím podpory vzdělávání v technických oborech & vytváření podmínek pro využití potenciálu cestovního ruchu <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji
<br> kraje <,>
<br> investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 kryje všechny významné výdaje nutné
<br> k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování
<br> projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br>.“
<br> Při sestavení rozpočtu 2018 byly prioritně podpořeny projekty reafizované v rámci programovacího období 2014+ (1 354 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (437 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 12,0 %,což znamená zásadní posíleni prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 665 mil.Kč.Do rozpočtu je dále zahrnuto v souladu s prioritami kraje 435 mil.Kč na revitaiizaci krajských silnic prováděnou Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje,příspěvkovou organizací,ztoho 300 mil.Kč má charakter oprav a 135 mil.Kč jsou stavební investice.Podíl obligatorních (povinných) výdajů tvoří 85,3 % celkových výdajů.Ve srovnání s rokem 2017 (obligatorní výdaje tvořily 85,1 % celkových výdajů) se zvýšil podíl těchto výdajů o 0,2 % <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018 je navržen takto: v mil.Kč
<br> _ BěžDš yýqala __________________________________ 14.9521 _ _ _ Kapitálové výdaje 1 996 Saldo: přý'my - výdaje -609
<br> ' _ Erpstřqdky minulým le! _____________________________ 11_9_ _ _ _ _ÚYěIQVý_fÉfD€Q2Q1_6_-_29231 __________________________ 252% _ _ _._ Úvěr 2917.12.0.23 _________________________________ 131 _ _ _
<br> _ Splátka Hatín! ýtěrqvabq [á_rrlc_e_291fž : 2%? ________________ - 2162 _ _ _ _srzlétka Usain! Úliěfll EU.-2.014 _______________________ — 1311 _ _ _ ' Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80
<br> ':
<br> řřříjhn\f-1eo48|nn.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br>.<.> _— ——-—.-__ <.>
<br> Druh "
<br>,<,> _ __ příjmech-313.5_Paň9$é_p_říin31____________________ ______5_4_72' __________ 3 fl_1____ Í__l\|9£iaň_0yšpř_íimy __________________________ 4 pá--.<.> ________2____5_ _kapízáiqvépfimv___________________._________62___ ___„__0____4 Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) __.<.>.10105 63,0 "„
<br> Příjmy Ústeckého kraje v letech 2005 - 2018
<br> v mil.Kč
<br> 16 000
<br> 14 000 A „_ _,<.> „xt-*?.__.__,Š___.__ 12 000 úč.-Li 10 000 a ono _
<br> 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 %]15 2016 2017 2018 l-i—SR 9244 9659 10042 11304 12441 12632 11936 12195 11991 11917 13935 14330 16048 *O UR 10043 10833 12 92 12009 14142 12788 11995 13197 12511 13405 15008 15455 mara-ání 10039 11150 12791 11962 14170 12394 11940 13399 13139 135% 15099
<br> Přijmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem roku 2017: Návrh rozpočtu na rok 2018 je proti schválenému rozpočtu roku 2017 (14 330 mii.Kč) wšší o 1 718 mil.Kč,tj.zvýšení o 12,0 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením přijatých transferů ze státního rozpočtu (vyšší o 1 225 mil.Kč) z důvodu navýšení platů pracovníků v oblasti školství a sociálních služeb a daňových příjmů (vyšší o 497 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2018 (5 942 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2017 (5 453 mil.Kč) představují nárůst o 489 mil.Kč,tj.o 9,0 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Vý daie - 16 657 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvétvového třídění v mil.Kč:
<br> Podíl na celkových Meziroční
<br> Schválený Návrh
<br> v" ' tří 'n' roz očet roz očtu.<.>,„.Od move de na rolí.: 2013 na ro? 2018 Vydala; 2018 zmena V % ____________________________ 4.<.> 2___ „Qinaqsl Btatsbšhqúfaqu _______________ 4 _7?_ _._ _ _ _ 1521 _________ 31.1._______ 1 9,9._ _ _Iějquíloya a_zaimoyé 990qu __________ 3 _89 _______ 3992 _________ 2.53 _ _ _ _ _ _ _ ZJ- _ _ _Kultyiaaethanaýamátek _____________ 3 99.__ _ _ _392 _________ 2.4 _______ —_1,_6_ _ _ _ 02.9an rqzyqj a_caa...