A.Přezkoumané písemnosti
<br> Rozpočtový výhled ' sestaven na roky 2014 - 2017.schválen na zasedání svazku dne 10.12.2013 Pravidla rozpočtového provizoria ' schválena dne 10.12.2013 na zasedání svazku s tím.že jak příjmy.tak výdaje.budou čerpány v 1/12 rozpočtu roku 2013 Návrh rozpočtu ' zveřejněn ve dnech 27.1.2014 - 12.2.2014 v sídle svazku.doloženo rovněž zveřeinení v ostatních členských svazcích svazku Závěrečný účet ' za rok 2013.schválen usnesením na zasedání svazku.s vyjádřením "bez výhrad".společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku.dne 24.6.2014 - návrh zveřejněn ve dnech 9.5.2014 — 10.6.2014 v sídle svazku.doloženo rovněž zveřejnění v ostatních členských obcích svazku Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' sestaven k 31.3.30.6.<.> 31.12.2014 Výkaz zisku a ztráty ' sestaven k 31.3.- 30.6.<.> 31.12.2014 Rozvaha ' sestavena k 31.-.<.> _ Příloha rozvahy ' sestavena k 31.3.<.> 30.6.<.> 31.12.2014 Ú čtový rozvrh ' platný pro rok 2014 Hlavní kniha " předložena k 31.8.<.> 31.1_.2014 — dle potřeby Účetní denik ' předložen k 31.8.<.> 31.12.2014 — dle potřeby Bankovní výpis ' k běžnému účtu č.0362999309/0800 vedenému u ČS a.s.č.5 ze dne 31.5.2014 — č.8 ze dne 31.8.2014.č.9 ze dne 30.9.2014 — č.12 ze dne 31.12.2014 Účetní doklad ' č.65 — č.81.č.99 -č.106 lnventurní soupis majetku a závazků ' plán inventur na rok 2014 ze dne 16.12.2014.proškolení inventarizační komise ze dne 16.12.2014.inventurní soupis účtu 231 k 31.12.2014.inventarizační zpráva za rok 2014 ze dne 7.1.2015 Účetnictví ostatní ' protokol o schválení účetní závěrky svazku.účetní závěrka za rok 2013 schválena orgánem svazku dne 24.6.2014 Vnitřní předpis a směrnice ' Směrnice pro provedení inventarizace v roce 2014.Zápisy zjednání orgánů dobrovolných svazků obci ' ze dne 10.12.2013 (stanovení pravidel rozpočtového provizoria).ze dne 3.2.2014 (schválen rozpočet na rok 2014).ze dne 24.6.2014 (schválen závěrečný účet za rok 2013).ze dne 16.12.2014
<br> „) g) u_— __; G\ :
<br> gJ _.EJ
<br>.2014
<br> J
<br> Lu
<br> — 7: _.U/ “25,-
<br> V kontrolovaném období DSO Region Hořovieka.dle prohlášení ředitele DSO.neuzavřel smlouvu kupní.směnnou.darovací.nájemní.pachtovní.smlouvu o výpůjčce.ani jinou smlouvu o nabýti a převodu majetku včetně smlouvy o nakládání s věcnými právy.nehospodařil s majetkem státu.neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob.a to XXX v případech taxativně vyjmenovaných v š XX odst.X zákona o obcích.nezastavil movitý a nemovitý majetek.neuzavřel smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčký.smlouvu o poskytnutí dotace.smlouvu o přijetí dotace.smlouvu o převzetí dluhu.o převzetí ručitelskěho závazku.o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení.smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení.jehož: je DSO společníkem.nekoupil ani neprodala cenné papíry.obligace,nevydal komunální dluhopisy.nezřídil ani nezrušil příspěvkovou organizaci a organizační složku.nezaložil ani nezrušila právnickou osobu.neuskutečnil majetkově vklady do právnických osob.neprovozoval hospodářskou (podnikatelskou) činnost <.>
<br> B.Zjištění z přezkoumání Při přezkoumání hospodaření DSO Region Hořovicko:
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných: a) při dílčím přezkoumání
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> D) Závěr Při přezkoumání hospodaření DSO R 420/2004 Sb.<.> ve znění pozdějších předpisu
<br> egion llořovieka za rok 2014 podle ši 2 a ti 3 zákona č <.>
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.(_510 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.)
<br> Upozornění na rizika dle š 10 odst.4 písm.a) zákona č.42012004 Sb <.>,v platném znění:
<br> Neuvádí se <.>
<br> Podíly dle 5 10 odst.4 písm.b) zákona č.420/2004 Sb <.>,v platném znění:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,00 “a b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 0.00 "„ 0,00 %
<br> c) podíl zastav-'cneho majetku na ceikověm majetku územního celku
<br> Komentář: Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0.00 Kč <.>
<br> Celkový objem dlouhodobých závazků činí 0.00 Kč <.>
<br> DSO Region Hořovicko 15.4.2015 /_
<br> Podpisy kontrolora:
<br> PhDr.Ladislav lentáŠek.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Irů.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> _.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.kontroltiji'jiŘi-v'ěřettý' řízením přezkoumání 1; - <.>,li! ( XXXXXX XXXXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> kontrolorka
<br> * a R AJSKÝ ÚŘAD
<br> j STŘEDOČESKÉHO KRAJE * OdbOr kontroly
<br> 150 21 Praha 5,Zborovská 11
<br> ro——-—
<br> (1
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání:
<br> - je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem mamého uplynutí lhůty stanovené v © 6 odst.3 písm.!) zákona č.420/2004 Sb.<.> kpodání písemného stanoviska kontrolorovi pov...