Obec Točník KEO 7.65a /
Uc15e
zpracováno:
21.06.2010
strana :
1
<br> Závěrečný účet za rok 2009
<br> P Ř Í J M Y - dle tříd
Rozpočet Rozpočet
Položka Skutečnost schválený % upravený %
Rozdíl
<br>
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený %
Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 286115.72 400000.00 71.53 288000.00 99.35 -1884.28
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 2844.00 1000.00 284.40 3000.00 94.80 -156.00
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 64999.06 100000.00 65.00 67000.00 97.01 -2000.94
1121 Daň z příjmů právnických osob 361351.87 500000.00 72.27 370000.00 97.66 -8648.13
1211 Daň z přidané hodnoty 701384.24 600000.00 116.90 630000.00 111.33
71384.24
1233 Daň z elektřiny 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00
-5000.00
1333 Poplatky za uložení odpadů 6500.00 100000.00 6.50 16000.00 40.63
-9500.00
1339 Ostatní poplatky a odvody v ob 850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 850.00
1341 Poplatek ze psů 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00
-1000.00
1343 Poplatek za užívání veřejného 1000.00 5000.00 20.00 5000.00 20.00
-4000.00
1347 Poplatek za provozovaný výhern 2276.00 30000.00 7.59 5000.00 45.52
-2724.00
1359 Ostatní odvody z vybraných čin 73618.01 20000.00 368.09 78000.00 94.38 -4381.99
1361 Správní poplatky 0.00 1100.00 0.00 1100.00 0.00
-1100.00
1511 Daň z nemovitostí 180303.26 0.00 0.00 190000.00 94.90
-9696.74
<br>
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1681242.16 1763100.00 95.36 1659100.00 101.33
22142.16
<br>
<br>
<br>
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený %
Rozdíl
2119 Příjmy z vlastní činnosti jind 443462.98 0.00 0.00 5000.00 8869.26 438462.98
2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.0.00 30000.00 0.00 7000.00 0.00 -7000.00
2141 Příjmy z úroků (část) 6541.66 15000.00 43.61 15000.00 43.61
-8458.34
2328 Neidentifikované příjmy 15519.00 0.00 0.00 17000.00 91.29
-1481.00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde 871.00 0.00 0.00 2000.00 43.55
-1129.00
<br>
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 466394.64 45000.00 1036.43 46000.00 1013.90 420394.64
<br>
<br>
<br>
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený %
Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků 0.00 200000.00 0.00 200000.00 0.00
-200000.00
3129 Ostatní investiční příjmy jind 7150.00 0.00 0.00 8000.00 89.38
-850.00
<br>
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 7150.00 200000.00 3.58 208000.00 3.44
-200850.00
<br>
<br>
<br>
<br>
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
Skutečnost schválený % upravený %
Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 17137.00 0.00 0.00 20000.00 85.69
-2863.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 7400.00 7400.00 100.00 7400.00 100.00
0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 79837.00 0.00 0.00 0.00 0.00
79837.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery 200000.00 100000.00 200.00 200000.00 100.00
0.00
<br>
<br> Obec Točník KEO 7.65a / Uc15e
zpracováno:
21.06.2010
strana :
2
<br> Závěrečný účet za rok 2009
<br> P Ř Í J M Y - dle tříd
Rozpočet Rozpočet
Položka Skutečnost schválený % upravený %
Rozdíl
<br>
4131 Převody z vlastních fondů hosp 0.00 760500.00 0.00 626500.00 0.00 -626500.00
4221 Investiční přijaté transfery o 22315.00 0.00 0.00 25000.00 89.26
-2685.00
<br>
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 326689.00 867900.00 37.64 878900.00 37.17
-552211.00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> rozpočet rozpočet
C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl
<br> 2481475.80 2876000.00 86.28 2792000.00 88.88
-310524.20
<br>
<br>
<br>
Obec Točník KEO 7.65a / Uc15e
zpracováno:
21.06.2010
strana :
1
<br> Závěrečný účet za rok 2009
<br> V Ý D A J E - dle tříd
Rozpočet Rozpočet
Položka Skutečnost schválený % upravený %
Rozdíl
<br>
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
Skutečnost schválený % upravený %
Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v pracovním 138335.00 150000.00 92.22 141500.00 97.76
-3165.00
5021 Ostatní osobní výdaje 6870.00 0.00 0.00 7500.00 91.60
-630.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob 346092.00 380000.00 91.08 335000.00 103.31
11092.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 25940.00 40000.00 64.85 29000.00 89.45
-3060.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd 48647.00 40000.00 121.62 51000.00 95.39 -2353.00
5039 Ostatní povinné pojistné place 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00
0.00
5131 Potraviny 1010.00 2000.00 50.50 2000.00 50.50
-990.00
5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 8461.00 20000.00 42.30 11000.00 76.92 -2539.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 31135.00 55000.00 56.61 32000.00 97.30
-865.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 80504.00 62000.00 129.85 83000.00 96.99
-2496.00
5154 Elektrická energie 206051.00 155000.00 132.94 213500.00 96.51
-7449.00
5156 Pohonné hmoty a maziva 12240.00 10000.00 122.40 13500.00 90.67
-1260.00
5161 Služby pošt 4532.00 7000.00 64.74 7000.00 64.74
-2468.00
5162 Služby telekomunikací a radiok 26434.74 36000.00 73.43 28000.00 94.41
-1565.26
5163 Služby peněžních ústavů 5798.25 10000.00 57.98 6000.00 96.64
-201.75
5166 Konzultační,poradenské a práv 35800.00 30000.00 119.33 37000.00 96.76
-1200.00
5169 Nákup ostatních služeb 441022.30 260000.00 169.62 443035.98 99.55
-2013.68
5171 Opravy a udržování 662990.00 500000.00 132.60 662990.00 100.00
0.00
5172 Programové vyba...