KRAJSKÝ ÚŘAD PLZENSKÉHO KRAJE
<br> ODBQR EKOQIOMICKÝ',<,> _ _,ODDELENI PREZKOUMAVANI HOSPODARENI oscr A KONTROLY
<br> Škroupova 18,306 13 Plzeň Výtisk č.1
<br> Čj: EK/1828/16
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ježovy,IČO: 00573540 za rok 2016
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne:
<br> 20.4.2017
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Ježovy Ježovy 52,34012 Švihov
<br> Přezkoumané období: 1.1.2016 — 31.12.2016
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Zoja Šťastná - kontrolorka: XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - lng.XXXXX XXXXXXXXXX,Ph.D.- starosta obce
<br> - XXXX XXXXXXX - účetní obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu na rok 2016 zveřejněn v době od 2.12.- 19.12.2015 jako schodkový
<br> Rozpočtová opatření v roce 2016 provedena 4 rozpočtová opatření
<br> Rozpočtový výhled předložen na roky 2015 - 2018
<br> Schválený rozpočet na rok 2016 byl projednán a schválen na zasedání ZO dne 18.12.2015
<br> Závěrečný účet návrh závěrečného účtu zveřejněn v době od 10.5.-
<br> 29.6.2016,projednán a schválen byl na zasedání 20 dne 29.6.2016 s vyjádřením bez výhrad
<br> Bankovní výpis k datu 31.12.2016
<br> Faktura za měsíc červenec a srpen 2016
<br> Hlavní kniha za rok 2016
<br> lnventurní soupis majetku k datu 31.12.2016
<br> a závazků
<br> Kniha odeslaných faktur za rok 2016
<br> Pokladní doklad za měsíc červenec,srpen a prosinec 2016 Pokladní kniha (deník) za měsíc červenec,srpen a prosinec 2016 Příloha rozvahy k datu 31.12.2016
<br> Rozvaha k datu 31.12.2016
<br> Učtový rozvrh předložen na rok 2016
<br> Výkaz pro hodnocení za měsíc leden - prosinec 2016
<br> plnění rozpočtu
<br> Výkaz zisku a ztráty k datu 31.12.2016
<br> Smlouvy a další materiály Smlouva od KÚPK na opravu kapličky v částce 286 tis.k přijatým účelovým Kč ze dne 14.10.2016
<br> dotacím
<br> Smlouvy o převodu prodej pozemku p.č.783/3 v k.ú.Ježovy
<br> majetku (koupě,prodej,směna,převod)
<br> Smlouvy o vkladu majetku ze dne 19.1.2016
<br> Zveřejněné záměry 0 ze dne 15.8.2015 nakládání s majetkem
<br> Zápisy zjednání ze dne: 18.12.2015,10.2.2016,13.5.2016,29.6.2016,zastupitelstva včetně 30.9.2016 a 21.12.2016 usnesení
<br> Kontrolní a finanční výbor Kontrolní výbor: zápisy ze dne 30.6.2016 a 21.12.2016 Finanční výbor: zápisy ze dne 23.6.2016 a 27.12.2016
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Ježovy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr l.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2016 dílčí přezkoumání nebylo provedeno.ll.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Ježovy za rok 2016 Nebyly zjištěny chvbv a nedostatky js 10 odst.3lísm.a) zákona č.420/2004 Sb.) Ill.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Ježovy za rok 2016
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> lV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Ježovy za rok 2016
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 6,40 %
<br> b) podil závazků na rozpočtu územního celku 1,17 %
<br> c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního 0% celku
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne 20.4.2017
<br> Podpisy kontrolorek:
<br> XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> (,<.> <.>
<br> ÚU <,>
<br> Zoja Šťastná
<br> kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
<br> Územní celek prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se kněmu podle 5 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 5 6 odst.1 písm.d) zákona č.420/2004 Sb <.>,k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor ekonomický,oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly,Škroupova 18,306 13 Plzeň <.>
<br> S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ježovy o počtu 4 stran byl(a) seznámen(a) a jeho výtisk číslo 1 obdržel(a) ()Bš—Íí' trati—iza“ jakz-„va Teils-1m )*
<br> 3402312.“vším“
<br> i(“ &".: :.Jíl v.- -' “ffniš'SS-w jf
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>...