KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŘSKÉJ—IO WJE,<,>,„,ODBQR EKONOMICKY,ODDELENI PREZKOUMAVANI HOSPODARENI
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EIU3855/l3
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ježovy,IČO: 00573540 za rok 2013
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 4.4.2014
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Ježovy Ježovy 52,34012 Švihov
<br> Přezkoumané období: 1.1.2013 — 31.12.2013
<br> Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> - kontroloři:
<br> — Zoja Šťastná
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - Ing.Pavel Křivohlávý,Ph.D.- starosta obce
<br> - XXXX XXXXXXX - účetní obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.V souladu s 5 6 odst.3 písm.b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu byl vyvěšen v době od 7.12.do 21.12.2012 jako schodkový
<br> Rozpočtová opatření bylo provedeno a schváleno 6 RO,které byly schváleny v ZO
<br> Rozpočtový výhled byl předložen na léta 2006-2013
<br> Schválený rozpočet v ZO dne 21.12.2012
<br> Závěrečný účet byl vyvěšen v době od 6.6.do 23.6.2013,schválen v ZO dne 21.6.2013 bez výhrad
<br> Bankovní výpis k datu 31.12.2013
<br> Faktura duben-červen 2013
<br> Hlavní kniha za rok 2013
<br> Inventumí soupis majetku a k datu 31.12.2013
<br> závazků
<br> Kniha došlých faktur za rok 2013
<br> Kniha odeslaných faktur za rok 2013
<br> Pokladní doklad za měsíc duben-červen 2013
<br> Pokladní kniha (deník) za rok 2013
<br> Příloha rozvahy k datu 31.12.2013
<br> Rozvaha k datu 31.12.2013
<br> Účtový rozvrh předložen na rok 2013
<br> Výkaz pro hodnocení plnění za měsíc leden-prosinec 2013
<br> rozpočtu
<br> Výkaz zisku a ztráty k datu 31.12.2013
<br> Smlouvy o převodu majetku prodej pozemku p.č.745/1 v k.ú.Ježovy
<br> (koupě,prodej,směna <,>
<br> převod)
<br> Smlouvy ostatní Smlouva o dílo s firmou Holzberg,s.r.o.Praha 2 na Spolkový dům Chlumská
<br> Zveřejněné záměry 0 ze dne 27.4.2012
<br> nakládání s majetkem
<br> Vnitřní předpis a směrnice Odpisový plán ze dne 2011
<br> Zápisy zjednání ze dne
<br> zastupitelstva včetně 21.12.2012,15.3 <.>,10.5 <.>,21.6 <.>,12.7 <.>,20.9 <.>,18.10 <.>,20.12.2013
<br> usnesem
<br> Kontrolní a finanční výbor Kontrolní výbor ze dne 28.1.<.> 23.12.2013 Finanční výbor ze dne 13.5 <.>,16122013
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Ježovy:
<br> nebyly ziištěny chyby a nedostatky.C.Závěr I.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2013
<br> dílčí přezkoumání nebylo provedeno <.>
<br> II.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Ježovy za rok 2013
<br> Nebyly ziištěny chyby a nedostatky (S 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.)
<br> 111.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Ježovy za rok 2013
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Ježovy za rok 2013
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 7,75 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,77 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0%
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne 4.4.2014
<br> Podpisy kontrolorů:
<br> Zoja Šťastná „ $%
<br> XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání
<br> Územní celek prohlašuje,že podle 5 6 odst.2 písm.e) zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v © 6 odst.3 písm.l) zákonac “.420/2004 Sb <.>,kpodání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje odbor ekonomický,oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly,Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ježovy o počtu 4 stran byl(a) seznámen(a) a jeho výtisk číslo 1 obdržel(a)
<br> OBEC JEŽOVY
<br> okres Klatow 34012 p.Švihm
<br> Ája—10%? CZ/Oý354í __ /c//f /
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Dne: 4.dubna 2014
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXXX,IÉ/ /
<br> starosta obce
<br> Rozdělovník Výtisk...