Krajský úřad olomouckého kraje
Kance|ář ředite|e
<br> Jeremenkova 40a,779 't 1 Olomouc
SoZn.: KUolí.l 627 812007
<br> C.j.: KUOK 3598/2008
<br> Počet stejnopisů: 2
Počet stran: 4
<br> Pří|ohy: 0
<br> Zpr áv a
o výsIedku p řezkoumáni hospodaření
<br> obce A|o jzov za Íok 2oo7,Ic o0488542
<br> Přezkoumání hospodaření by|o provedeno: 28.|edna 2008
<br> Místo provedeni přezkoumání hospodaření: obecní úřad Alojzov
<br> Přezkoumané období: 1.|edna 2007 _31.prosince 2007
<br> Přezkoumáni hospodaření vykona|i :
- kontrotor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXX
- kontro|or: |ng' XXXXX XXXXXX
<br> Zástupci obce:
<br> XXXXX XXXX - starosta
<br> XXXXX XXXXXXX - účetní
<br> zÁVĚR
<br> Při přezkoumáni hospodařeni obce A|ojzovza rok 2007
nebyly zjištěny chyby a nedostatky ($ 10 odst.3 písm.a) zákona) <.>
<br>
<br> Y
Předmět přezkoumání hospodařeni :
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v $ 2 odst.1 a 2 zákona
č 42012004 Sb',o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných ce|ků
a dobrovo|ných svazků obcí (dá|e jen zákon).V sou|adu s $ 6 odst.3 písm.b) zákona je
přezkoumání hospodaření prováděno výběrouým způsobem s oh|edem na významnost
jednot|ivých skutečností pod|e předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování
jednot|it4ich právních úkonů se vychází ze zněni právních předpisů p|atných ke dni
uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> zltŠrĚní:
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Alojzov by|y přezkoumány násIedující písemnosti:
<.> Vnitřní předpis a směrnice: vnitřní předpisy obce (organizační řád ze dne 1.1.2004'
<br> Směrnice - cestovní náhrady ze dne 2.1' 2007,Kontro|ní řád ze dne 1.1.2005 <,>
Směrnice o účetnictví ze dne 1.1,2005,Směrnice o hospodaření s majetkem a jeho
evidenci z 1' 1.2005' Směrnice - aktuá|ní účtový rozvrh z 1.1.2004,Směrnice o
inventarizaci ze dne 2.1.2004)
<br> - Zřizovaci |istina organizačních s|oŽek a příspěvkových organizací,odpisový p|án:
zřízovacÍ |istina oS (obecní knihovna A|ojzov - ze dne 30.9.2002)
<br> - Závěrečný Účet: schvá|ený Zo dne26'3'2007
- Pravid|a rozpoětového provizoria: schválena Zo dne 30.1'| ' 2006
- Účetní a pokladní doklad: pokladní dok|ady č' o3oooo1 - o3ooo55,faktury doš|é č <.>
<br> 0100001 - 0100045' faktury vydané ě' 112007 - 212007 ' bankovní výpisy č.1 - 1 3
- Zápis z jednání rady a zastupite|sfua: zápisy ze zasedání zo - 29' 1'' 26.3 <.>,30.4.<,>
<br> 2.7.2007
- H|avní kniha: evidence zastaveného majetku (budova oÚ s pozemkem) <,>
<br> podrozvahová evidence (kontejner,PC s přís|.)
- Evidence písemností uloŽených ve spisovně (archivní kniha)
- Schvá|ený rozpočet,návrh rozpočtu: návrh rozpočtu zveřejněn,rozpočet schvá|en
<br> ZO dne 26.3.2OO7
- Yýkaz pro hodnocenÍ plnění rozpočtu: sestavený ke dni.30.6.2007
<.> Rozpočtová opatření: č.1 ze dne 30.4'' č.2 ze dne 2.7 ' 2007
<.> Evidence pop|atků: dokumentace k vymáhání pohledávek (upomínky)
- Zápis zjednání výborů finančnÍho a kontrolnÍho: FV:23' 4.2007
- KV: 20.3.a7.7.2007
<.> Sm|ouva (půjčky' darovací,zástavy' nájemní atd): nájemní sm|ouvy (na vodní nádrŽ
<br> ze dne.13' 2,2007 - bezp|atně,na nebytové prostoryze dne 13.10.2000 - 12000,--
Kč ročně.na půdu ze dne 27' 7.2o0,| - 4 266,-- Kč ročně a ze dne 18.6.2004 <.>
1 144'-.Kč ročně)
<br>.Rozvaha: sestavená ke dni 30.6'2007
- Rozpočtový výh|ed: na roky 2006 - 2010 (schvá|en Zo dne 21.12.2005)
- Rozpočtová opatření: č.3 ze dne 27 ' 8.2007,č.4 ze dne 29.10,2007,č.5 ze dne
<br> 17.12.2007
<br>
<br> f
<br> I
<br> Zápis z jednání rady a zastupite|stva: Zo: 27,8' 2007 ' 29' 10' 2007,17.12.2007
Zápisz jednání výborů finančního a kontro|ního: FV: 6.B.2007,18.10.2007,KV:
kontro|a nahrazující interní audit - zápis ze dne.1 1.12.2007
<br> Výkaz pro hodnocení p|nění rozpočtu: sestavený ke dni 3í ' 12.2007
Vnitřní předpis a směrnice: Spisový a skartační řád ze dne 16' 11.2006,Směrnice
o účtování d|ouhodobého majetku z 1,1.2005
<br> Mzdová agenda a odměny č|enů zastupite|stva: mzdové |isty č|enů Zo za obdobi
1 - 12t2007
<br> Rozvaha: sestavená ke dni 31' 12.2007
<br> Inventurní soupis majetku a závazkŮ <.>,zápis o provedení inventarizace za rok 2007
vyhotoven,inventární seznamy majetku doIoŽeny
<br> Dohoda o hmotné odpovědnosti: sepsaná s paní Lenkou Pechovou dne 1.10.2004
<br> Evidence pop|atků: Ve sborníku pop|atků,nedop|atky v knize pohledávek
<br> H|avní kniha: sestasvená za období 12l2o07
<br> Sm|ouva (půjčky' darovací' zástavy,nájemní atd): sm|ouva o výpůjčce uzavřená dne
22.1,|.2007 mezi obcí A|ojzov a firmou EKo.KoM' a.s <.>,Praha na 2 kontejnery na
bí|é sk|o za 19 877,76 Kč
<br> Kniha doš|ých faktur: na počítači
<br> Kniha odes|aných faktur: na počítači
<br> Smlouva a další materiá|y k přijatým i poskytnutým úče|ovým dotacím: sm|ouva o
poskytnutí příspěvku v rámci Programu obnovy Venkova o|omouckého kraje 2007 ze
dne 12.11.2007 na 59 000'_ Kč na návrh územního p|ánu
<br> ÚčetnÍ a pok|adní dok|ad: pok|adní dok|ady č.o3oo528 - o3o0558 (za prosinec) <,>
účetní dok|ady ě.0100167 - 0100183 (za prosinec)' týdenní bankovní v...