rajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57.587 33 Jihlava Stejnopis č.: %
<br> Č.j.: KUJI 2601 ?í201? KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí pro plynofikaci obcí Cerníče,Strachoňovíc a Radkova
<br> se sídlem 10,588 56 Černíč,IČO: 71160582 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením domčeným územnímu celku dne 31.srpna 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č,4201200418121 <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.září 2016 jako dílčí přezkoumání a dne 4.dubna 201? jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.2552012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 4.dubna 2017 <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí pro plynofikaci obcí Černice.Strachoňovic a Radkova 10
<br> 588 56 Černíč Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng.XXXXXXX XXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_XX - kontrolorka: lng.Veronika Parkanová pověření číslo 20165013885_2 Podklady za DSO předložili: XXXXXXXX XXXXXXX - předseda
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzováni jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.; 564 602 707.fax: 564 502 434.e-meíi: posta©kr-vysocinaoz.|nternet: www.kr-vysocínacz IČO: 70890749.ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí pro plynofikaci obcí Černíče,Strachoňovic a Radkova nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí pro plynofikaci obcí Černíče,Strachofiovíc a Radkova byly využity následující písemnosti:
<br> l_(m'ha odeslaných faktur- k 31.6.2016.Faktury vydane č.1 až č.3.Učetní závěrka — účetní závěrka svazku obcí za rok 2015 byla schválena na zasedání představenstva dne 13.6.2016.Rozpočtová opatření - č.1 ze dne 31.7.2016 Učtový rozvrh - svazku obcí pro rok 2016 je zpracován.Kniha došlých faktur - k 31.8.2016.Faktury přijatá č.1 až č.8.Rozvaha - k 31.6.2016.Účetnictví ostatni - odplsový plán pro rok 2016.Návrh rozpočtu - svazku byl zveřejněn na úředních deskách členských obcí od 15.10.2015 do 30.11.2015.Účetní doklady - účetní doklady za měsíce leden 2016 až srpen 2016.Hlavní kniha — k 31.8.2016.Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu — k 31.8.2016.Schválený rozpočet - svazku na rok 2016 byl schválen na zasedání představenstva svazku obcí dne 30.11.2015.Rozpočtový výhled - zpracován na rok 2014 - 2018 Mzdová agenda - odměňování k 31.8.2016.Bankovní výpis — k 31.8.2016.Výkaz zisku a ztráty - k 31.8.2016.Příloha rozvahy — k 31.8.2016.Účetní denik - k 31.8.2016.Dohody o pracovní činnosti - z 2.1.2009.Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu svazku za rok 2015 včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2015 byl zveřejněn na úředních deskách členských obcí od 9.3.2016 do 24.3.2016.Závěrečný účet včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření svazku byl schválen představenstvem svazku obcí dne 13.6.2016.bez výhrad.Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obci — ze dne 30.11.2015 a ze dne 13.6.2016 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - se stavem k 31.12.2016 Výkaz zisku a ztráty - se stavem k 31.12.2016 Rozvaha - se stavem k 61.12.2016 Příloha rozvahy — se stavem k 31.12.2016 Hlavní kniha - předložena se stavem k 31.12.2016 Kniha došlých faktur - faktury došlé evidované pod poř.č.1 až 12 Kniha odeslaných faktur - faktury vystavené evidované pod poř.č.1 až 3 Bankovní výpisy — k 31.12.2016 - účet u ČS čislo 1469900369r0600,zůstatek 406,76 Kč Účetní doklady — účetní doklady za měsíce září až prosinec 2016.doklady k výpisům č.9.10.11 a 12 <.>
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - se stavem k 31.12.2016 Výkaz zisku a ztráty » se stavem k 31.12.2016 Rozvaha - se stavem k 31.12.2016 Příloha rozvahy - se stavem k 31.12.2016 Hlavní kniha - předložena se stavem k 31.12.2016 Kniha došlých faktur - faktury došlé evidované pod poř.č.1 až 12 Kniha odeslaných faktur — faktury vystavené evidované pod poř.č.1 až 3 Bankovní výpisy — k 31.12.2016 _ - účet u ČS čislo 1469900369!0800,zůstatek 406,76 Kč Učetní doklady - účetní doklady za měsíce září až prosinec 2016.doklady k výpísúm č.9.10.11 a 12.Zápisy z jednání orgánů dobrovolný...