MëStO Kryry.IČO 265080 Cer ˇtıu k 30.4.2015 1
š' Název rozììrèżıgięămy rozägězrePnřıírjmy Skutečné Příjmy % plnění rozììłěgısçăaje rozpjgčrzręlçăaje skutečné výdaje % plnění
p°" v kč v kč ˇ kč v kč v Kč ` ˇ kč
daně 24 650 000,00 24 650 000,00 7 767 499,22 31,5%
provoan dotace od Kr.úřadu 714 200,00 357 100,00 50,0%
dotace na mzdy od Úřadu pr <.>,VZdëI.cent.Podkrušnoh.i 572 000,00 574 546,00 293 224,00 51,_OÍĂ;
splátky půjček od obyvýatelstva 25 000,00 25 000,00 10 000,00 40,0%
poplatky-psi,správni popl <.>,VHP,vstupné.<.>.524 000,00 524 000,00 127 589,88 24,3%
lesy - prodej dřeva 600 000,00 600 000,00 195 049,60 32,5% i
lesy l celkem i 800 000,00 §34 009,00 392 673,08 43,4%
Z toho." mzdyý 421 000,00 421 000,00 60 064,00 14,3%
10 materiál a poh.hmoty 234 000,00 286 000,00 186 915,00 65,4%
Služby a opravy 145 000,00 197 000,00 145 694,08 74,0%
Správa v lesním hospodářství 90 000,00 90 000,00 22 500,00 25,0%
<br> 21 těžební průmysl - vydobytí nerostů 10 000,00 10 000,00 1 800,00 18,0%
<br> 22 silnice 500 000,00 500 000,00 0,00 0,0%
chodníky,Odstavné plochy 400 000,00 400 000,00 25 032,00 6,3%
silniční doprava - Zastávky 100 000,00 100 000,00 0,00 O,0%
<br> 23 kanalizace - prodej l náklady 1 520 000,00 770 000,00 0,00 0,0%
<br> 31 MŠ - příspěvek od MěÚ,oprava pavilonu 1 500 000,00 1 500 000,00 495 018,00 33,0%
ZŠ - přísp.Od MěÚ,Střecha 3 530 000,00 3 530 000,00 1 337 529,60 37,9%
kino - / náklady 20 000,00 20 000,00 4 768,00 23,8%
knihovna Příjmy / mzdy 5 000,00 5 000,00 2 612,00 52,2% 352 000,00 352 000,00 89 702,00 25,5%
<br> ostatní náklady 48 000,00 283 000,00 55 210,07 19,5%
činnost muzea 20 000,00 20 000,00 0,00 O,0%
ostzáležitosti kultury - osadní výbory,příspěvky 120 000,00 120 000,00 30 022,90 25,0%
<br> 33 rozhledna 200 000,00 200 000,00 39 083,00 19,5% 70 000,00 70 000,00 23 641,81 33,8%
místní kulturní památky 50 000,00 50 000,00 0,00 0,0%
Časopis rozhledna 12 000,00 12 000,00 5 038,00 42,0%
rozhlas - ústředna 30 000,00 30 000,00 5 344,00 17,8%
kultura pronájem / Voda,plyn,energíe ` 55 000,00 55 000,00 25 101,00 45,6% 305 000,09 305 000,00 95 260,00 31,2%á
<br> ostatní náklady 295 000,00 295 000,00 116 432,38 39,5%
SPOZ 1.máj,dary ples / náklady 1 000,00 1 000,00 100,0% 300 000,00 472 000,00 232 058,13 49,2%
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> MĚSÍO K'Wfl IČO 265080 Čer ání roz očtıu k 30.4.2015 2
chvál n ' U raven' „_ Sohválen' U raven'.<.>
š' Název rozìočet :řămy rongčet Pšjmy skutečnéľrumy % plnění rozpočet výăaje rongčet Výťlaje Skutečnéyydaıe % plnění
p°" v kč v kč ˇ kc v kč v kč ˇ k°
<br> sportovní zařízení - hřiště ZŠ 30 000,00 162 000,00 112 301,00 69,3%
<br> 34 TJ pronájem VÚ hřiště /náklady 3 000,00 3 000,00 0,00 0,0% 300 000,00 320 000,00 80 784,10 25,2%
V užití volného casu děti a mládeže,příspěvky 80 000,00 80 000.00 5 234,00 6,5%
Ostzájmová Činnost a rekreace,příspěvky 80 000,00 80 000,00 0,00 O,0%
<br> 35 Zdravotnictví - nájem,služby /- energie,voda 250 000,00 250 000,00 78 667,25 31,5% 208 000,00 208 000,00 67 442,00 32,4%
- ostatní náklady 142 000,00 142 000,00 8 144,40 5,7%
<br> bytové hospodářství - nájem,Služby / - ostnákl.700 000,00 700 000,00 294 224,00 42,0% 640 000,00 640 000,00 12 280,05 1,9%
voda,plyn,energíe 360 000,00 360 000,00 94 642,00 25,3%
<br> nebytové prostory pronájmy / náklady 200 000,00 200 000,00 122 120,74 61,1% 150 000,00 152 000,00 25 982,50 17,1%
veřejné osvětlení l celkem 1 760 000,00 2 610 000,00 1 199 010,00 45,9%
<br> Z toho: mzdy 807 000,00 807 000,00 222 190,00 27,5%
<br> energie 550 000,00 550 000,00 152 320,00 27,7%_
<br> plošina,ostatní náklady 403 000,00 1 253 000,00 824 500,00 65,8%
<br> 36 ohřebnictví 9 000,00 9 000,00 3 430,00 38,1% 20 000,00 175 000,00 60 204,00 34,4%
prodej budov,prodej a nájem pozemků 350 000,00 350 000,00 14 767,00 4,2% _ _ _ _ _
komunální služby / celkem 2 800 000,00 2 800 000,00 615 608,00 22,0%
<br> Z toho: mzdy 1 500 000,00 1 500 000,00 314 129,00 20,9%
<br> materiál a pOh.hmOÍy 710 000,00 710 000,00 167 49 7,00_ 23,6%
<br> služby a opravy 350 000,00 350 000,00 76 561,00 21,9%
příspěvek Mikroregionu 50 090,00 50 000,00 47 720,00 95,4%
<br> nákup pozemků,platby daní 190 000,00 190 000,00 9 701,00 5,1%
<br> nebezpečný odpad 10 000,00 10 000,00 0,00 0,0%
komunální odpad 1 651 000,00 1 651 000,00 1 375 422,00 83,3% 2 050 000,00 2 050 000,00 589 301,00 28,7%
<br> 37 EKOKOM,Asekol.<.>.<.>,tříděný odpad 129 000,00 129 000,00 28 139,00 21,8% 230 000,00 230 000,00 73 536,00 32,0%
uložiště ostatního odpadu /náklady 500 000,00 500 000,00 144 105,00 28,8%
veřejná Zeleň l - m_zdy 4 681 000,00 4 681 000,00 1 432 203,00 30,6%
<br> - ostatní náklady 319 000,00 319 000,00 135 327,10 42,4%
By_ty pro seniory nájem islıflıjL _ _ __ 1 00_0 (E1099 1 00_0 000,00 _ 322 659,02 42,1% _ _ _ __ _ __ _ _ ___ _ _ _ _ _ __
Éyty pr_o seniory _ náklady cgkem __ _ _ _ _ 1 800 000,00 1 800_ 000_,00__ 376 618,50 20,9%
z to...