Elektronicky podepsáno
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 201č
<br> 20.11.2017 10:56:13
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
<br> vsouladu se střednědobým výhledem rozpočtu Usteckého kraje na období 2018 — 2022 <,>
<br> s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Usteckého kraje v samostatné
<br> působností pro rok 2018,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,a to i prostřednictvím podpory vzdělávání v technických oborech a vytváření podmínek pro využití potenciálu cestovního ruchu <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2018 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího období 2014+ (1 354 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (437 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 12,0 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 665 mil.Kč.Do rozpočtu je dále zahrnuto v souladu s prioritami kraje 435 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic prováděnou Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje,příspěvkovou organizací,ztoho 300 mil.Kč má charakter oprav a 135 mil.Kč jsou stavební investice.Podíl obligatorních (povinných) výdajů tvoří 85,3 % celkových výdajů.Ve srovnání s rokem 2017 (obligatorní výdaje tvořily 85,1 % celkových výdajů) se zvýšil podíl těchto výdajů o 0,2 % <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018 je navržen takto:
<br> Výdaje celkem,ztoho:
<br> _ Běžné- yýqale._________________________________ 11921._ _ _ Kapitálové výdaje 1 996 Saldo: příjmy - výdaje -609
<br> _ Ecostšqdky [Nieuw] Le! _____________________________ 11.9.- _ - _ ÚYěIQVÝIÉTÉQZQ1Ř'29291 __________________________ 29.2._ _ _ _ Ú!€>_r_291_7_ 12.0.23 _________________________________ 13.1._ _ - _ěrzlétlsé 118_5931 [J\LěIQVÉDQ Eá_"109_2PJQ : 292.3 ________________ - 21.6.- _ _ _Selátbě 1383li [J\Lěftl gut-2.014 _______________________ — 13:7._ _ _ Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80
<br> P"Í|'my _ 16 048 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> - PĚQYŘPÍÍÍ'UY _ _ _ _ __________________________________
<br> - Nsedaňowě příjmy.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> _ Kapitáloyé příjmy ___________________ Přijaté transfery (neinvestiční,investiční)
<br> Příjmy Ústeckého kraje v letech 2005 - 2018
<br> vmil.Kč 16 000 -
<br> 14000 -
<br> 12000
<br> 10 000 --—
<br> 8000 2_o_05_iÍao—1š,"266í_2009 2010Q2011_203 aj? 201_5__2015_Í—291i žóíšl |-—SR _ 9244 9559 _ 10042 _ 113_04 _ 124_41 _ 12532 11933' 12195 ! 11991 11917 1393514330150413| i—LB 10043 10833,12572 _12009 14142 _ 1271191135995 13197 _“ 12511 _ 13405 __150051 15455 ; ais—slu 10039 11159 12791 11952 14179 12394__1_1940f 13399 13139 13505 15099|
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem roku 2017: Návrh rozpočtu na rok 2018 je proti schválenému rozpočtu roku 2017 (14 330 mil.Kč) wšší o 1 718 mil.Kč,tj.zvýšení o 12,0 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením přijatých transferů ze státního rozpočtu (vyšší o 1 225 mil.Kč) z důvodu navýšení platů pracovníků v oblasti školství a sociálních služeb a daňových příjmů (vyšší o 497 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2018 (5 942 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2017 (5 453 mil.Kč) představují nárůst o 489 mil.Kč,tj.o 9,0 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Vý daie — 16 657 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mil.Kč:
<br> Návrh ' '_ _ o.-.- --.<.>.- rozpočtu.<.>.1 : na rok 2018
<br>,\!ědšLáYÉrlíF_škelšlséýlližpy - _ _ _ - _ _ - - 33.1.71- _ _ _ _ 5.92 ________ 53.1- -,- _ - _ 9.6._ _ „992r928_________________-_ „3.8.99-- ---?.352 ________ 2091._______ 1 _5L7__„ ÉQCiáJflÍA/ě9i_____-____------ ____1_3_12__ „3.522 _________ 9.4 _______ 1 9.8--- 299203090 ______________________ 5 29- _ _ _ _ _ _694 _________ 43 2 _______ 3 31.6- -- -ŠÍDDQSIELGLSBÉl10.ú_ř—žlqu _______________ 4 Zš- _ _ _ _ _ _521 _________ 951._______ 1 920.__.Iš'qvýetloya a_záLnloyé 9010983 _________ 3 _89_ _ _ _ _ - 51952 __________ 2.5: _ _ -- _ _ _ ZJ._ - „151901583 Qthqnayamštq...