Návrh Rozpočtu ZSO VAK Znojemsko na rok 2015 - výdaje
částky v tis.bez DPH
<br> Investiční výdaje v tis.Kč
<br> tis Kč obce JmK/SFŽP
<br> Správce stavby ISPA - záruční doba 15
<br> Splátka úvěru SV + ÚV Znojmo včetně úroků 4 326
<br> Splátka půjčky + úroky SFŽP - akce Lesná 45 44 od obcí
<br> Členský poplatek SVKMO / 15 Kč/hlas/ 300
<br> Plán financování obnovy - aktualizace v roce 2015 100
<br> Vodoměry 1 500
<br> Čerpadla a zařízení 400
<br> Odbočení 350
<br> Provoz svazku / vč.nákupu auta/ 2 000 549 čl.příspěvky obcí
<br> Majetková evidence 100
<br> Tvorba fondu obnovy 12 350
<br> Součet 21 486
<br> Oddíl I <.>
<br> ÚV Znojmo + SV Znojmo - realizace 500
<br> Suchohrdly u Miroslavi - spl.kanalizace 25 000 6 250 18 750 od obce,dotace SFŽP
<br> Kanalizace Božice - II.Etapa 100 100 od obce
<br> Rekonstrukce ČOV Prosiměřice 150
<br> Blížkovice - Kanalizace a ČOV 3 500 625 2 625 od městysu/SFŽP
<br> Výstavba kanalizace a intenzifikace ČOV pro obec Plaveč 350 350
<br> Kanalizace Severozápadní větve 85 000 22 000 63 000 od obcí/SFŽP
<br> Kanalizace Jevišovice,Černín,Střelice 65 000 16 250 48 750 od obcí/SFŽP
<br> Odkanalizování obcí v NP Podyjí 90 000 22 500 67 500 od obcí
<br> Kanalizace a ČOV obcí B.O.B 175 000 43 750 131 250 od obcí
<br> Rekonstrukce vodovodu ul.Vídeňská,Znojmo 2 250
<br> Celkem Oddíl I.446 850 111 825 331 875
<br> Oddíl II <.>
<br> Kanalizace města Znojma - rekonstrukce,odlehčení 2 500
<br> Kanalizace Načeratice - Derflice 33 000 8 250 24 750 od města
<br> Vítonice - kanalizace 24 000 6 000 18 000 od obcí/SFŽP
<br> Splašková kanalizace Olbramkostel 43 000 10 750 32 250 od městysu/SFŽP
<br> Odkanalizování obcí Valtrovice,Křidlůvky 47 000 11 750 35 250 od obcí/SFŽP
<br> Kanalizace Damnice,Dolenice,Jiřice u Miroslavi 84 000 21 000 63 000 od obcí/SFŽP
<br> ČOV Šanov 20 000 2 500 15 000 od obcí/SFŽP
<br> Rekonstrukce přivaděče Trnové pole 2 000
<br> Rekonstrukce přivaděče VDJ Kasárna - VDJ Kravsko 2 500
<br> Odstranění uranu v SV Bohutice,Našiměřice 18 000
<br> ČOV Znojmo,optimalizace provozu,řídící systém 1 000
<br> Rekonstrukce vodovodu v obcích s výstavbou kanalizace - Bohutice,Plenkovice,Jiřice atd2 000
<br> Rekonstrukce vodovodu Dobšice - ul.Brněnská 2 000
<br> Přivaděč Oleksovice - Damnice - odstranění uranu II.etapa - PD pro SP 1 000
<br> ÚV Loděnice - PD 500
<br> Celkem Oddíl II.282 500 60 250 188 250
<br> Oddíl III <.>
<br> SZ větev - půjčka obcím Kravsko,Plenkovice,Žerůtky,Znojmo 4 000
<br> Vítonice - navýšení půjčky půjčka 2 700
<br> XXX - navýšení půjčky obcím Bohutice,Branišovice X XXX
<br> Rekonstrukce IS - ul.Horova,Vančurova,Znojmo 3 000
<br> rezerva 505
<br> Rozpočet 2015 Pozn <.>
<br>
<br> Celkem Oddíl III.12 205
<br> Výdaje celkem 763 041 tis.Kč
<br> Rozpočet ZSO VAK Znojemsko na rok 2015 - příjmy
<br> Příjmy ZSO VAK Znojemsko v roce 2015
<br> nájemné 2015 65 000
<br> dotace a půjčky JmK,SFŽP,EU 520 125
<br> příspěvky obcí na splátky půjček 44
<br> příspěvky obcí na investice 172 075
<br> příspěvek od obcí na provoz svazku 549
čerpání z Fondu obnovy 5 248
<br> 763 041
<br> -
<br> Schváleno Valnou hromadou ZSO VAK Znojemsko dne……………….<.>

Rozpočtový výhled ZSO VaK Znojemsko na období 2016 - 2018 - návrh
v tis.Kč
<br> ROK 2016 2017 2018
<br> příspěvky obcí na splácení úvěrů 3 105 3 105 3 105
<br> příspěvky obcí / členské,investiční/ 600 600 600
<br> nájemné za majetek,ostatní / SFŽP,JmK/ 62 000 63 000 64 000
<br> příjmy celkem 65 705 66 705 67 705
<br> Fond Obnovy 6 694 4 899 5 899
<br> splátky ůvěry 7 211 7 211 7 211
<br> provoz Svazku 1 800 1 800 1 800
<br> invesiční výdaje 50 000 52 795 52 795
<br> výdaje celkem 65 705 66 705 67 705
<br> Vypracoval:
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Schválil:

2.1 <.>
<br> Cena pro rok 2015
<br> Výše ceny vodného a stočného pro rok 2015 je stanovena takto:
<br> XXXX v Kč za X mX bez DPH
<br> Vodné 38,75 Stočné 372 72,47
<br> Celkem
<br> 2.2.Kalkulace vodného
<br> Plán 2015 1.Přímý materiál celkem 25 087 - chemikálie 2 015 - surová voda 17 474 - převzatá voda 5 598 2.Přímé mzdy celkem 3 122 3.Nájem infrastruktury 29 500 4.Opravy a udržování infrastruktury 20 098 - dodavatelské 10 029 - vnitropodnikové 7 878 - materiál na opravy a udržování 2 190 5.Jiné přímé náklady celkem 13 236 - pomocný materiál 323 - voda Hodonicko,Daniž -3 141 - elektrická energie 6 387 - plyn,teplo,jiné 300 - opravy a udržování provozu dodavatelské 550 - služby externi 699 - pojištění z mezd 1 058 - daň,poplatky,pojištění 1 485 - odpisy 274 - kódy sazeb mimo opravy a udržování 1 146 - doprava 846 - laboratoře 3 308 - služby interní 2 Přímé náklady celkem 91 043 6.Výrobní režie 4 828 7.Správní režie 16 149 Náklady celkem 112 019 Výnosy 114 749 Hospodářský výsledek 2 730 Náklad na 1 m3 vody fakturovaná 37,83 Cena 38,75 Vodné ( tis.m3 )* 2 961 - obyvatelstvo ( tis.m3 ) 2 061 - ostatni ( tis.m3 ) 900 Voda předaná do Svazku Hodonicko,Daniž ( tis.m3) 139
<br> 2.3.Kalkulace stočného
<br> Plán 2015 1.Přímý materiál celkem 950 - chemikálie 950 2.Přímé mzdy celkem 4 763 3.Nájem infrastruktury 35 500 4.Opravy a udržování infrastruktury 14 532 - dodavatelské 5 781 - vnitropodnikové 6 950 - materiál na opravy a udržování 1 800 5.Jiné přímé náklady celkem 21 800 - materiál na opravy a udržování provozu 2 - pomocný materiál 169 - elektrická energie 6 574 - plyn,teplo,jiné 1 800 - opravy a udržování provozu dodavatelské 45 - služby externi 3 349 - pojištění z mezd 1 619 - daň,poplatky,pojištění 25 - poplatek za vypouštění OV 355 - doprava 3 526 - laboratoře 3 569 - služby interni 695 Přímé náklady celkem 77 544 6.Výrobní režie 2 837 7.Správní režie 9 970 Náklady celkem 90 351 Výnosy 91 611 Hospodářský výsledek 1 260 Náklad na 1 m3 stočného fakturovaného 33,25 Cena 33,72 Stočné ( tis.m3 ) 2 717 - obyvatelstvo ( tis.m3 ) 1 705 - ostatní ( tis.m3 ) 1 012
<br> Ve znojmě 27.11.2914
<br> 7 (DCC /
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX,předseda předsednictva
<br> lng.Zdenék'Jaroš,reditel ivize anjmo VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO VODARENSKA AK lOVA POLECNOST,a.s <.>