Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.:
<br> Č.j.: KUJI 37115/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zachotín
<br> se sídlem Zachotín 37,393 01 Pelhřimov,IČO: 00515809 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 5.května 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.května 2017 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu sš4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vráceni podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 23.května 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Zachotín Zachotín 37 393 01 Pelhřimov
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng.XXXXXXX XXXXXXX pověření čislo: XXXXXXXXXXX_XX - kontrolorka: XXXXXX XXXXXXXXX
<br> pověření čislo XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady předložily: ' Ing.XXXXX XXXXXXXX - XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v s 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707.fax: 564 602 434.e-mall: posta©kr-vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749.ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Zachotín nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Zachotín byly využity následující písemnosti:
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - pro rok 2016 stanovena dne 13.12.2015 Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení- ze dne 13.12.2015 a ze dne 23.1 <.>,21.3.<.> 13.5 <.>,23.64,12.7 <.>,5.9 <.>,7.11.a 14.12.2016 Schválený rozpočet- r02počet obce na rok 2016 byl projednán a schválen dne 21.3.2016 Rozpočtová opatření- číslo 1 ze dne 21.3.2016 - číslo 2 ze dne 26.4.2016 - číslo 3 ze dne 3.5.2016 - číslo 4 ze dne 20.6.2016 - číslo 5 ze dne 7.9.2016 - číslo 6 ze dne 7.10.2016 - číslo 7 ze dne 22.11.2016 - číslo 8 ze dne 20.12.2016 Návrh rozpočtu - návrh rozpočtu pro rok 2016 byl zveřejněn na úředních deskách obce od 25.2.2016 do 21.3.2016 Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - závazné ukazatele byly pro rok 2016 stanoveny Mateřské škole Zachotín dne 21.3.2016 Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu obce za rok 2015 byl zveřejněn spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 na úředních deskách obce od 7.6.do 23.6.2016 a byl projednán a schválen dne 23.6.2016 bez výhrad Účetní závěrky - účetní závěrka obce za rok 2015 byla projednána a schválena dne 23.6.2016 - účetní závěrka Mateřské školy Zachotín za rok 2015 byla projednána a schválena dne 23.6.2016 Rozpočtový výhled - rozpočtový výhled na roky 2018 až 2020 byl projednán a schválen dne 14.122016 Zápisy z jednání výborů - kontrolní výbor ze dne 23.6.2016 - finanční výbor ze dne 30.11.2016 Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací - Mateřská škola Zachotín se stavem k 31.12.2016 Rozvaha zřízených příspěvkových organizací - Mateřská škola Zachotín se stavem k 31.12.2016 Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - investiční dotace POW 22014880390 ze dne 26.9.2016 ve výši 110.000,- Kč na realizaci akce "Rekonstrukce místních komunikaci".Smlouva o dílo 817-043-0101 ze dne 7.9.2016 na zhotovení díla "Rekonstrukce místní komunikace".Položkový rozpočet je součástí smlouvy,cena díla 438.694,- Kč včetně DPH.Faktura číslo 04376212 ze dne 13.10,2016 na částku 438.694- Kč,Závěrečná zpráva a vyúčtování ze dne 28.11.2016 - investiční dotace ID FV01211.0053 ze dne 18.5.2015 ve výši 100.000,- Kč na realizaci akce "Sportoviště Zachotín".Závěrečná zpráva a vyúčtování ze dne 3.12.2015.Dotace obcí přijata 19.1.2016.Pokladní doklady - pokladní doklady za měsíc březen 2016,příjmové a výdajové doklady číslo 21 až 124 / příjmové doklady k výběru místních poplatků/,pokladní doklady za měsíc listopad 2016,příjmové a výdajové doklady číslo 230 až 316/ příjmové doklady za vodné a stočné od občanú/
<br> Bankovní výpisy - k 31.12.2016
<br> -ůčet u KB číslo 32121261/0100,zůstatek 255156088 Kč
<br> - účet u ČNB číslo 94 - 4710261/0710,zůstatek 403.025.49 Kč
<br> — účet u KB — spořicí číslo 115-604700227/0100,zůstatek 2.501.969,73 Kč Účetní doklady - doklady k výpisům z účtu u KB za měsíc září a říjen 2016,čísla výpisů 105 až 132,čísla dokladů 296 až 372 Mzdová agenda — zúčtování mezd a platů k 31.12.2016 Odměňování členů zastupitelstva - za měsíc srpen 2016 Smlouvy o převodu ...