KRAJSKÝ ÚŘAD PLZENSKÉHO KRAJE DBOR EKONOMICKÝ,ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> BCÍ A KONTROLY Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> v
<br> Cj:
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroreg.Přešticko,ICO: 69456011 za rok 2015
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> 19.10.2015 11.3.2016
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: DSO MikroregPřešticko Masarykovo nám.311,334 01 Přeštice
<br> Přezkoumané období: 1.1.2015 -— 31.12.2015
<br> Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng.XXXXXXX XXXXXXX
<br> - kontroloři: — Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Při přezkoumání byli přítomni: — XXXXXXXXX XXXXXXX - předsedkyně DSO - XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX - účetní DSO
<br> - XXXXX XXXXXXX - administrativní pracovnice DSO
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzováníjednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemností Popis písemnosti Rozpočtová opatření schválena VH č.9 a 8 dne 15.12.2015 Bankovní výpis k 31.12.2015 Faktura k 31.12.2015 Hlavní kniha k 31.12.2015 Inventurní soupis majetku k 31.12.2015 a závazků Kniha došlých faktur k 31.12.2015 Kniha odeslaných faktur k 31.12.2015 Pokladní doklad k 31.12.2015 Pokladní kniha (deník) k 31.12.2015 Příloha rozvahy k 31.12.2015 Rozvaha k 31.12.2015 Účetní deník k 31.12.2015 Účetní doklad k 31.12.2015 Účtový rozvrh Výkaz pro hodnocení k 31.12.2015 plnění rozpočtu Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015 Vnitřní předpis a směrnice platné pro rok 2015 Zápisy zjednání orgánů k 31.12.2015 dobrovolných svazků obcí
<br> B.Zjištění z konečného přezkoumání Při přezkoumání hospodaření DSO MikroregPřešticko: nebvlv zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr |.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> II.Pří přezkoumání hospodaření DSO Mikroreg.Přešticko za rok 2015 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (& 10 odst.3 písm.a) zákona č.42012004 Sb.)
<br> Ill.Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroreg.Přešticko za rok 2015
<br> Neuvádí se zjištěna rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření DSO MikroregPřešticko za rok 2015
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu DSO 0,22 % b) podíl závazků na rozpočtu DSO 0,90 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku DSO 0 %
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne 11.3.2016
<br> Podpisy kontrolorů: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> ;.f/ Phi-U _ lng.XXXXXXX XXXXXXX
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání
<br> Předseda svazku obcí prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu podle 5 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
<br> dobrovolných svazků <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v © 6 odst.1 písm.d) zákona č.420/2004 Sb <.>,kpodání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor ekonomický,oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly,Škroupova 18,306 13 Plzeň <.>
<br> Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání <.>
<br> S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroreg.Přešticko o počtu—(stran byl(a) seznámen(a) a jeho výtisk číslo 1 obdrže|(a)
<br> 7 / Žalý/MM? Dne,// %.%$
<br> XXXXXXXXX XXXXXXX *,_,)
<br> Mac:;.<.>.<.> <.>
<br> předsedkyně DSO 3.3.4 rn Přeštice
<br> Rozdělovník: Výtisk č.Počet Předáno Převzal(a) výdsků 1 1 DSO XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> Mikroreg.Přešticko
<br> Krajský úřad
<br> Plzeňského kraje Ing.Marcela Saskova
<br> Poučenk
<br> Dobrovolný svazek obcí je ve smyslu ustanovení 5; 13 odst.1 písm.b) zákona č.420/2004 Sb <.>,povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření & podat o XXX písemnou informaci příslušném přezkoumávajícímu orgánu (Krajský úřad Plzeňského kraje,Škroupova 18,306 13 Plzeň),a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku <.>
<br> Dobrovolný svazek obcí je dále ve smyslu ustanovení š 13 odst.2 zákona č.420/2004 Sb <.>,povinen v informacích podle ustanovení š 13 odst.1 písm.b) téhož zákona uvést ...