KRAJSKY URAD PLZENSKEHO KRAJE
<br> ODBOR EKONOMICKÝ _,<.> _ _ _ »: oppěLENí PŘEZKOUMÁVANI HOSPODARENI OBCI A KONTROLY „- Í___»_glčř<_>upova 18,306 13 Plzeň
<br> \ „r,—fav „ = !
<br> “VŠ./:?!,<.> „,__ Výtisk c.1
<br> 'r'
<br> “ „/„
<br> Čj: EK1840/17
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření USC Ceminy,ICO: 00573051 za rok 2017
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 29.01.2018
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: OÚ Čeminy Černíny 37,330 33 Město Touškov
<br> Přezkoumané období: 1.1.2017 — 31.12.2017
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXXXXXXX XXXXXXXXX - kontrolorka:
<br> - Bc.XXXXX XXXXXXXX,DíS <.>
<br> Při přezkoumání byly přítomny: - XXXX XXXXXXXX - starostka obce
<br> - XXXX XXXXXXX — účetní obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází
<br> ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto ukonu:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Rozpočtová opatření
<br> č.1-9
<br> Rozpočtový výhled
<br> na roky 2018 - 2019
<br> Schválený rozpočet
<br> na rok 2017 schválen ZO 14.12.2016 jako vyrovnaný
<br> Závěrečný účet
<br> za rok 2016 schválen ZO 27.2.2017 bez výhrad
<br> Bankovní výpisy k 31.12.2017 Faktury za přezkoumané období Hlavni kniha k 31.12.2017
<br> Inventurni soupisy majetku a závazků
<br> inventarizace za rok 2017
<br> Kniha došlých faktur
<br> za přezkoumaně obdobi
<br> Kniha odeslaných faktur
<br> za přezkoumaně Období
<br> Odměňování členů zastupitelstva
<br> za přezkoumaně obdobi
<br> Pokladní doklady
<br> za přezkoumané Období
<br> Pokladní kniha
<br> za přezkoumaně období
<br> Příloha rozvahy k 31.12.2017
<br> Rozvaha k 31.12.2017
<br> Účetní doklady za přezkoumaně obdobi Účtový rozvrh platný na rok 2017 Výkaz pro hodnocení k 31.12.2017
<br> plnění rozpočtu
<br> Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017
<br> Smlouvy o dílo
<br> s firmou Silba s.r.o.ze dne 25.5.2017 s firmou Vodárna Plzeň a.s.ze dne 1.9.2017
<br> Smlouvy o převodu majetku
<br> na prodej pozemků uzavřené v roce 2017
<br> Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
<br> ke kontrolovaným smlouvám
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení
<br> prosinec 2016 - prosinec 2017
<br> Účetní závěrka
<br> za rok 2016 schválena ZO 27.2.2017
<br> Zápisy kontrolního a finančního výboru
<br> za přezkoumaně obdobi
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Čeminy:
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky.C.Závěr l.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2017 dílčí přezkoumání nebylo provedeno <.>
<br> Il.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Čemíny za rok 2017 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (& 10 odst.3 písm.a) zákona č.42017004 Sb.) '
<br> Ill.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Čeminy za rok 2017
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.42012004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Černíny za rok 2017
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,04 %
<br> b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,63 %
<br> c) podíl zastaveněho majetku na celkovém majetku územního 0% celku
<br> Byl zjištěn dle 5 10 odst.4 písm.o) následující dluh územního celku:
<br> A.Dluh nepřekročil 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky
<br> Ověřili jsme poměr dluhu 0,00 % ÚC čeminy kprůměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.Ověření poměru dluhu k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravující rozpočtovou odpovědnost jsme provedli výběrovým způsobem,tak abychom ziskali přiměřenou jistotu,že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky,přičemž USC Ceminy die předložených podkladů k31.12.2017 nevykazuje žádný dluh,zčehož vyplývá,že dluh nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky <.>
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne 29.01.2017
<br> Podpisy kontrolorek: \ i' ');/Á!.?,".\,r.<,>
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXX,DiS.jbtzx wo? VQ)
<br> ',* ff.-„,a
<br> " " * ' :: id;: ;.ug.?;
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.IV.“.::-51.531 ;)
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXXX \% *" <,>
<br> kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
<br> Územní celek prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se kněmu podle 5 2 zákona
<br> o.420/2004 ...