_- : ;,E:„_E;.<.> _ “::.<.>.:.í.:_.<.> _ _ j.;_.:':.„.:: Zborovská l l 150 21 Praha 5
<br> SpZn: SZ_082338/2015/KUSK Stejnopis č.£ Čj.: oozsosomoxusn
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> VELETOV IČ: 00235857 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření obce Veletov za rok 2015 bylo zahájeno dne 13.l.2016 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 21.3.2016 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb.<.> o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období ].l.2015 — 31.12.2015 <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Veletov Veletov 5 280 02 Kolín 2
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Be.XXXXXXXX XXXXXX - kontroloři: Bc.XXXX XXXXXXXXX Bc.XXXXX XXXXXXXXXXXX Bc.XXXX XXXXXXXXXX Zástupci obce: XXXXX XXXXX - starosta
<br> XXXXX XXXXXXXXX - hlavní účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle X X odst.1 zákona č.420/2004 Sb.<.> 5 4 a $ 6 zákona č.255/2012 Sb.<.> vše ve znění pozdějších předpisů.vydala vedoucí Odboru kontroly dne 17.8.2015 na základě pověření ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 2.4.2015 <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.„& 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.údaje o ročním hospodaření územního celku.tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb.<.> ve znění pozdějších předpisů,a to: - plnění příjmů a výdajů rozpočtu.včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků.- finanční operace.týkající se tvorby a použití peněžních fondů,- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky.anebo na základě smlouvy sjinými právnickými nebo fyzickými osobami.- finanční operace.týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví __ - hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv.- vyúčtování & vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu.k rozpočtům krajů„ k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům.ke státním fondům a k dalším osobám - nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku.- nakládání a hospodaření s majetkem státu.s nímž hospodaří územní celek,- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek.s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podie zvláštního právního předpisu - stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,- ručení za závazky fyzických a právnických osob.— zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob„ - zřizování věcných břemen k majetku územního celku„ — účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení g 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje.na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání: 21.3.2016 <.>
<br> k)
<br> A.Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled ' na roky 2013 - 2015 Návrh rozpočtu ' zveřejněn ve dnech 15.12.2014 — 31.12.2014 Schválený rozpočet ' roku 2015 projednán a schválen na jednání zastupitelstva dne 31.12.2014 jako vyrovnaný.Rozpočtová opatření '.] schváleno zastupitelstvem dne 1.4.2015.2 schváleno zastupitelstvem dne 17.6.201 5.3 schváleno zastupitelstvem dne 14.10.2015.4 schváleno zastupitelstvem dne 12.12.2015.5 schváleno zastupitelstvem dne 28.12.2015 Závěrečný účet " roku 2014 projednán a schválen na jednání zastupitelstva obce dne 17.6.2015 s vyjádřením "s výhradou".nápravná opatření přijata.' Návrh závěrečného účtu zveřejněn ve dnech 14.5.2015 » 14.6.2015 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' k 31.12.2015 (datum tisku 27.1.2016) Výkaz zisku a ztráty " k 31.12.2015 (okamžik sestavení 15.2.2016) Rozvaha ' k 31.12.2015 (okamžik sestavení 15.2.2016) Příloha rozvahy ' k 31.12.2015 (okamžik sestavení 16.2.2016) Účtový rozvrh ' za rok 2015 Hlavní kniha ' Hlavní kniha (předvaha) analytická za období 12/2015 (dle potřeby) Kniha došlých faktur ' vedena v PC v programu KEO—W.evidence a úhrady r.2015.poř.č.15-001-00001 - 15-001—001 15 (dle potřeby) Kniha odeslaných faktur ' vedena v PC v programu KEO—W.evidence a úhrady r.2015,poř.č.15-002-00001 - 15-802-00025 (dle potřeby) Bankovní výpis ' k účtu č.107—9699450267/0100 vedenému u Komerční banky (spořící účet).od č.1 ze dne 31.3.2015 do č.4 ze dne 31.12.2015 ' k účtu č.94-2916151/0710 vedenému u České národní banky.od č.15 ze dne 17.8.2015 do č.24 ze dne 31.12.2015 ' k účtu č.104...