Krajský úřad Kraje Vysočina
<br> odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava 4 Stejnopis č.:
<br> Č.j.: KUJI 19158/2015 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Poděšín
<br> se sídlem Poděšín 45,592 12 Nížkov,IČO: 00545759 za rok 2014
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2014 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 24.října 2014 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.listopadu 2014 jako dílčí přezkoumání a dne 18.března 2015 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu sš4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu & 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných kpřezkoumání dne 18.března 2015 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Poděšín Poděšín 45 592 12 Nížkov Přezkoumání vykonali:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXX pověření číslo XXX/XX
<br> - kontrolor: Ing.XXXXX XXXXXXXX pověření číslo XXX/XX
<br> — kontrolor: XXXXXXXX XXXXX pověření číslo XXX/XX
<br> Podklady předložili: XXXXX XXXXXXX - XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX - účetní
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e—mail: posta©kr-vysocina.cz,Internet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Poděšín nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti vvužité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Poděšín byly využity následující písemnosti:
<br> Návrh rozpočtu — na rok 2014 zveřejněn na úřední desce i elektronické úřední desce obce od 1.12.do21.12.2013 Schválený rozpočet — na rok 2014 projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne 27.12.2013 Rozpočtová opatření — č.1 schváleno v zastupitelstvu obce dne 27.6.2014
<br> č.2 schváleno v zastupitelstvu obce dne 9.10.2014 Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím — pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Poděšín stanoveny v zastupitelstvu obce dne 27.12.2013 Závěrečný účet — návrh závěrečného účtu za rok 2013 zveřejněn na úřední desce i elektronické úřední desce obce od 25.4.do 23.5.2014 a schválen v zastupitelstvu obce dne 23.5.2014 s výhradou.Zároveň tento den schválena účetní závěrka obce Poděšín a příspěvkové organizace Mateřská škola Poděšín.Pokladní doklady - za měsíc říjen (doklad č.424 - 446) Bankovní výpisy — k 31.10.2014 (KB,a.s.a ČNB) Účtový rozvrh — na rok 2014 sestaven a předložen ke kontrole Příloha rozvahy — k 31.10.2014 Odměňování členů zastupitelstva — předloženy výplatnice zastupitelů za měsíc září Výkaz zisku a ztráty - k 31.10.2014 Účetní doklady - za měsíc říjen 2014 — KB,a.s.(výpis č.110038 - 110041,doklady
<br> č.429 — 471) — ČNB výpis č.10 (doklady č.472 - 474)) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.10.2014 Rozvaha - k 31.10.2014 Pokladní kniha — k 31.10.2014 Kniha došlých faktur — k 31.10.2014 Kniha odeslaných faktur - k 31.10.2014 Smlouva o převodu majetku - kupní smlouva na prodej pozemků s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ze dne 29.10.2014 (záměr prodeje zveřejněn od 1.5.do 1.6.2014,prodej schválen v zastupitelstvu obce dne 3.10.2014) informace o přijatých opatřeních - doručena na Krajský úřad Kraje Vysočina dne 23.4.2014 Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení- ze dne 27.12.2013,27.2 <.>,23.5 <.>,27,6 <.>,8.8.a 9.10.2014 Zápisy zjednání výborů — Finanční výbor ze dne 7.4 <.>,15.7.a 8.10.2014 Kontrolní výbor ze dne 10.3 <.>,22.5.a 12.9.2014
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtové opatření — č.3 schváleno v zastupitelstvu obce dne 14.11.2014 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu — k 31.12.2014
<br> Rozvaha — k 31.12.2014
<br> Výkaz zisku a ztráty — k 31.12.2014
<br> Pokladní kniha - k 31.12.2014
<br> Kniha došlých faktur - za měsíc prosinec roku 2014 (faktura č.160 — 176) Kniha odeslaných faktur — za měsíc prosinec roku 2014 (faktura č.16)
<br> inventurní soupisy majetku a závazků - k 31.12.2014,Plán inventur ze dne 21.11.2014,lnventarizační zpráva ze dne 20.1.2015
<br> Účetní doklady - za měsíc listopad a prosinec roku 2014 (KB,a.s.)
<br> Pokladní doklady - za měsíce listopad roku 2014 (doklad č.481 — 491) a za měsíc prosinec roku 2014 (doklad č.514 — 540)
<br> Faktura — č.2014129 ze dne 29.10.2014 na opravu chodníku a komunikace okolo čekárny za 434.526,-- Kč (uhrazena ve dnech 3.11.2014 - výpis č.11 a 1.12.2014 - výpis č.12) a faktura...