Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.:
<br> č.j.: KUJl 33482/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Poděšín
<br> se sídlem Poděšín 45,592 12 Nížkov,lČO: 00545759 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 9.listopadu 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.prosince 2016 jako dílčí přezkoumání a dne 9.května 2017 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu sš4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných kpřezkoumání dne 9.května 2017.<.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Poděšín Poděšín 45 592 12 Nížkov
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng.XXXXX XXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X - kontrolor: Ing.Veronika Parkanová
<br> pověření číslo 20165013885__2
<br> Podklady předložili: XXXXX XXXXXXX - starosta lng.XXXXXXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e—mail: posta©kr—vysocina.cz,Internet: www.kr—vysocína.cz lČO: 70890749,lD datové schránky: ksab3eu
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Poděšín nebyly zjištěny chyby a nedostatky svýjimkou nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání,které nebyly napraveny a jsou uvedeny v části C zprávy <.>
<br> l_3.Písemnosti vvužité při přezkoumá í
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Poděšín byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - na roky 2016 — 2020 schválen zastupitelstvem obce dne 27.5.2016 Schválený rozpočet — rozpočet na rok 2016 schválen zastupitelstvem obce dne 18.12.2015 Návrh rozpočtu - zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce od 26.11.2015 do 11.12.2015
<br> Rozpočtová opatření — za měsíc září schválena starostou obce: č.5 dne 2.9.2016,č.6 dne 18.9.2016 a č.7 dne 27.9.2016
<br> Závěrečný účet — za rok 2015 schválen zastupitelstvem obce dne 27.5.2016,návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce od 4.4.2015 do 19.5.2015
<br> Účetní závěrka obce za rok 2015 schválena zastupitelstvem obce dne 17.6.2016
<br> Pokladní deník - k 30.9.2016
<br> Bankovní výpisy - k běžným účtům a k spořicímu účtu k 30.9.2016 (ČNB,Komerční banka,a.s.)
<br> Pokladní doklady — za období leden až březen 2016
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc září 2016
<br> Účetní doklady - za měsíc leden až duben 2016
<br> Hlavní kniha - za období leden až září 2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven k 30.9.2016
<br> Příloha rozvahy - sestavena k 30.9.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven k 30.9.2016
<br> Rozvaha — sestavena k 30.9.2016
<br> Smlouvy o převodu majetku - Kupní smlouva a smlouva o zřízení předkupního práva s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 25.4.2016 (prodej pozemků schválen zastupitelstvem obce dne 1.4.2016,záměr prodeje zveřejněn od 12.2.2016 do 4.3.2016)
<br> Dohoda o provedení práce — ze dne 1.6.2016 (sečení obecních pozemků)
<br> Smlouva o půjčce v tíživé sociální situaci ze dne 23.3.2016,půjčka ve výši 16 456,— Kč (schválena zastupitelstvem obce dne 14.3.2016)
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení - konaného dne 18.12.2015,15.1.2016,5.2.2016,26.2.2016,4.3.2016,14.3.2016,1.4.2016,22.4.2016,27.5.2016,17.6.2016,8.7.2016,9.9.2016 a 30.9.2016
<br> Zápisy o činnosti finančního výboru ze dne 5.2.2016 a 17.6.2016
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření- schválena starostou obce: č.8 dne 6.10.2016,č.9 dne 12.10.2016,č.10 dne 1.12.2016 a č.11 dne 31.12.2016
<br> Rozvaha - sestavena k 31,12.2016
<br> Příloha rozvahy - sestavena k 31.12.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty — sestaven k 31.12.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven k 31.12.2016
<br> Smlouvy o převodu majetku — Kupní smlouva a smlouva o zřízení předkupního práva s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 5.10.2016 (záměr prodeje pozemků
<br> Smlouvy o převodu majetku - Kupní smlouva a smlouva o zřízení předkupního práva s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 5.10.2016 (záměr prodeje pozemků zveřejněn od 15.1.2016 do 5.2.2016,prodej schválen zastupitelstvem obce dne 8.7.2016)
<br> Hlavní kniha — období 13/2016
<br> inventurní soupisy majetku a závazků — sestaveny k 31.12....