Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava
<br> Stejnopis č.: 1
<br> C.j.: KUJl 15702/2016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Polensko
<br> se sídlem Husovo náměstí 39,588 13 Polná,IČO: 70849391 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 24.září 2015 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.října 2015 jako dílčí přezkoumání a dne 15.března 2016 jako konečně přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO") vsouladu sš4zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 15.března 2016 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Polensko
<br> Husovo náměstí 39
<br> 588 13 Polná Přezkoumání vykonal: — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXX pověření číslo XXl/XX Podklady za DSO předložili: XXXXXXXX XXXXXXXXXX - předseda DSO
<br> Bc.Marcela Stčhrová — účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 802 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocina.cz,Internet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Polensko nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Polensko byly využity následující písemnosti:
<br> Návrh rozpočtu - XXX XXXX zveřejněn na kamenných úředních deskách i na webových stránkách u sdružených obcí Mikroregionu Polensko ve dnech 19.11.- 8.12.2014 Rozpočtový výhled - XXX XXXX - XXXX sestaven a projednán Valnou hromadou Mikroregionu Polenskojednáni dne 8.12.2014
<br> Schválený rozpočet - XXX XXXX schválen Valnou hromadou Mikroregionu Polensko jednání dne X.12.2014
<br> Závěrečný účet - XXX XXXX návrh Závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Polensko zveřejněn na kamenných úředních deskách i na webových stránkách u sdružených obcí Mikroregionu Polensko ve dnech 25.2.- 27.3.2015,schválen Valnou hromadou Mikroregionu Polensko jednání dne 30.3.2015 s výrokem - bez výhrad
<br> Pokladní kniha (deník) - předložena podle stavu ke dni 30.9.2015
<br> Účetní doklady - měsíc září rok 2015 (bankovní výpis za období 1.9.— 30.9.2015)
<br> Evidence pohledávek - předložena podle stavu ke dni 30.9.2015 (evidence členských příspěvků)
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 30.9.2015
<br> Pokladní doklady - měsíc leden - září rok 2015 (příjmový a výdajový doklad č.1 - 6)
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 30.9.2015
<br> kniha došlých faktur - předložena podle stavu ke dni 30.9.2015 (fa.č.1 - 3)
<br> Účetnictví ostatní - předložen odpisový plán rok 2015
<br> Účetní denik — předložen měsíc leden - záři rok 2015 (elektronicky)
<br> Bankovní výpisy - předloženy podle stavu ke dni 30.9.2015 (čs,a.s <.>,ČNB)
<br> Kniha odeslaných faktur — předložena podle stavu ke dni 30.9.2015 (fa.č.1 - 22)
<br> Evidence majetku - předložena podle stavu ke dni 30.9.2015 (vyřazení majetku - Notebook pro koordinátora - Návrh na vyřazeni ze dne 31.3.2015)
<br> Účtový rozvrh - předložen měsíc leden - září rok 2015 (elektronicky)
<br> Výkaz zisku a ztráty — sestaven ke dni 30.9.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 30.9.2015
<br> Faktura — fa.č.37/2015 — "Pronájem ubrusů na akci — Setkání starší generace dne 15.5.2015" vystavena dne 15.5.2015 ve výši 2 750 Kč včetně DPH — úhrada dne 26.5.2015
<br> Hlavní kniha - předložena měsíc leden - září rok 2015 (elektronicky)
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obci — předloženy zápis Valné hromady Mikroregionu Polensko jednání dne 30.3.2015,zápis Valné hromady Mikroregionu Polenskojednáni dne 21.9.2015
<br> Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2015
<br> Účetní závěrka Mikroregionu Polensko rok 2014 — schválena Valnou hromadou Mikroregionu Polensko jednání dne 30.3.2015 — "Protokol o schválení účetní závěrky rok 2014"
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Účetnictví ostatní - předloženy odpisy majetku ke dni 31.12.2015
<br> Rozvaha — sestavena ke dni 31.12.2015
<br> Evidence majetku - předložena podle stavu ke dni 31.12.2015 (karty SU 022)
<br> Hlavní kniha - předložena měsíc leden - prosinec rok ...