Krajský úřad Kraje Vysočina odbor Kontroly Žižkova 57„ 587 33 Jihlava
<br> Stejnopis č.t
<br> \:
<br> C.j.: KUJI 177441'2018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Polensko
<br> se sídlem Husovo náměstí 39,58813 Polná,IČO: 70849391 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 4.října 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.října 2017jako dílčí přezkoumání a dne 13.března 2018jako konečně přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vráceni podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 13.března 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Polensko
<br> Husovo náměstí 39
<br> 588 13 Polná Přezkoumání vykonala: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX pověřeni číslo XXXXXXXXXXX_XX Podklady za DSO předložili: XXXXXXXX XXXXXXXXXX - předseda DSO
<br> Bc.Marcela Stóhrová - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Polensko nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434„ e-mail: posta©kr-vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocinacz IČO 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Polensko byly využity následující písemnosti:
<br> Pokladní doklady - za období leden až září roku 2017 (výdajové a příjmové pokladní doklady číslo 010001 až 010005)
<br> Kniha došlých faktur - předložena ke dni 30.9.2017 (faktura číslo 1 až 3)
<br> Bankovní výpisy - k běžným účtům (Česká spořitelna,a.s.a ČNB ke dni 30.9.2017)
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - zápis z jednání Valné hromady Mikroregionu Polensko konané dne 30.11.2016 a dne 5.6.2017 a 3.7.2017
<br> Zápis kontrolní komise dobrovolného svazku Mikroregionu Polensko ze dne 1.2.2017 Schválený rozpočet - rozpočet na rok 2017 schválen Valnou hromadou Mikroregionu Polensko dne 30.11.2016,na internetových stránkách města Polná (záložka Mikroregion Polensko) zveřejněn od 1.12.2016,na stránkách Mikroregionu Polensko od 27.2.2017 — zveřejněn dosud
<br> Rozpočtový výhled - na roky 2018 až 2022 sestaven a schválen Valnou hromadou Mikroregionu Polensko dne 30.11.2016,na internetových stránkách Mikroregionu Polensko zveřejněn od 27.2.2017 - zveřejněn dosud
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 30.9.2017
<br> Účetní doklady - za období leden až září roku 2017 (bankovní účet ČS,a.s <.>,číslo výpisu 001 až 009,doklady číslo 1 až 57) a za období leden až září roku 2017 (bankovní účet ČNB,čislo výpisu 1 až 10,doklady číslo 100001 až 100010)
<br> Účetní závěrka dobrovolného svazku Mikroregionu Polensko za rok 2016 schválena valnou hromadou na svém zasedání dne 5.6.2017
<br> Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu za rok 2016 zveřejněn na internetových stránkách Mikroregionu Polensko ve dnech 16.5.do 5.6.2017,členským obcím svazku předán ke zveřejnění dne 16.5.2017,závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření schválen bez výhrad Valnou hromadou Mikroregionu Polensko dne 5.6.2017 a zveřejněn na internetových stránkách Mikroregionu Polensko od 12.6.2017 - zveřejněn dosud
<br> Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 30.9.2017 (faktura číslo 2017001 až 2017023) Rozvaha - sestavena ke dni 31.12.2016 a ke dni 30.9.2017
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2017 zveřejněn na internetových stránkách města Polná (záložka Mikroregion Polensko) ve dnech 11.11.do 30.11.2016,členským obcím svazku předán ke zveřejnění dne 11,11.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 30.9.2017
<br> Rozpočtové opatření č.1 schváleno Valnou hromadou dobrovolného svazku Mikroregionu Polensko dne 5.6.2017 a zveřejněno na internetových stránkách Mikroregionu Polensko od 12.6.2017 - zveřejněno dosud
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 30.9.2017
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 31.12.2017 Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 31.12.2017 Rozvaha - sestavena ke dni 31.12.2017 Příloha rozvahy - sestavena ke dni 31.12.2017 Kniha došlých faktur- předložena podle stavu ke dni 31 12 2017 ...