List1
Návrh rozpočtu na rok 2018 (v korunách)
<br> PŘÍJMY
<br> Text rozpočtu OdPa SpPo Skutečnost 2016 Schválený rozpočet 2017 Předpokládaná skutečnost 2017 Návrh rozpočtu na rok 2018
<br> Daň z příjmů fyzických osob 0000 1111 723,241.06 700,000.00 671,242.66 840,100.00
Samostatně výdělečná činnost 0000 1112 20,096.56 20,000.00 13,228.47 22,600.00
Příjmy z kapitálových výnosů 0000 1113 76,732.75 80,000.00 65,187.96 95,800.00
Příjmy z kapitálových výnosů 0000 1121 769,336.99 720,000.00 667,989.36 869,000.00
Daň z příjmů právnic.osob za obce 0000 1122 152,190.00 300,000.00 187,720.00 200,000.00
Příjmy z DPH 0000 1211 1,453,649.42 1,350,000.00 1,341,260.04 2,000,000.00
Odvod za odnětí půdy 0000 1334 442.00
Poplatek ze psů 0000 1341 5,045.00 5,500.00 5,875.00 6,000.00
Poplatek z veřejného prostranství 0000 1343 800.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Poplatek z ubytovací kapacity 0000 1345 - 0 - 0 327.00 500.00
Odvod z výtěžku z loterií 0000 1351 11,482.74
Správní poplatek 0000 1361 3,080.00 2,000.00 2,820.00 3,000.00
Odvod výtěžku z loterií 0000 1382 - 0 9,000.00 14,610.71 20,000.00
Daň z nemovitosti 0000 1511 412,178.32 330,000.00 246,137.57 300,000.00
Daňová třída 1 3,628,274.84 3,517,500.00 3,217,398.77 4,358,000.00 3517500
<br> Prodej dřeva 1031 - 0 - 0 - 0 110,000.00
Prodej dřeva 1032 301,502.00 110,000.00 30,525.00 - 0
Nekapitálové příspěvky,náhrady 3419 4,053.00 - 0 5,160.00 - 0
Bytové hospodářství 3612 160,667.00 140,500.00 115,324.00 140,000.00
Nekapitálové příspěvky,náhrady 3631 462.00 - 0 6,035.00 - 0
Pohřebnictví - poskyt.služeb 3632 1,681.00 20,000.00 21,909.00 12,000.00
Komunální služby 3639 290,705.33 327,500.00 314,786.00 136,000.00
Příjmy z poskyt.služeb - nebez.odpady 3721 61,527.50 63,000.00 42,996.00 60,000.00
Příjmy z poskyt.služeb - komun.odpady 3722 133,190.00 135,000.00 96,598.00 100,000.00
Místní samospráva 6171 140,163.00 39,500.00 25,222.00 30,000.00
Kladné úroky 6310 3,680.63 - 0 2,027.53 2,500.00
Nedaňová třída 1,097,631.46 835,500.00 660,582.53 590,500.00
3217398.77
NIV dotace ze SR 0000 4111 22,000.00 - 0 18,307.00 - 0 660582.53
Dotace ze SR 0000 4112 55,000.00 54,440.00 48,170.00 57,800.00 241639
Ost.NIV dotace ze SR 0000 4116 215,152.00 - 0 175,162.00 - 0
INV přijaté transféry z kraje 0000 4222 400,000.00 - 0 - 0 - 0 4119620.3
692,152.00 54,440.00 241,639.00 57,800.00
Příjmy celkem 5,418,058.30 4,407,440.00 4,119,620.30 5,006,300.00
<br>
VÝDAJE
<br> Pěstební činnost 1031 - 0 - 0 - 0 250,000.00
Pěstební činnost 1032 177,791.35 250,000.00 223,345.74 - 0
Lesní hospodář 1036 93,111.52 121,400.00 86,238.84 71,500.00
Zimní údržba 2212 9,401.70 30,000.00 34,848.00 30,000.00
Oprava míst.komunikací 2219 1,020,415.00 700,000.00 647,769.00 1,800,000.00
Dotace ČSAD 2221 10,000.00 10,400.00 10,400.00 11,660.00
Dopravní značení,pasport 2229 - 0 25,000.00 - 0 - 0
Kanalizace a přípojky 2310 - 0 5,000.00 - 0 5,000.00
Oprava vodních nádrží 2341 - 0 30,000.00 - 0 20,000.00
Kronika - dohoda o PP 3319 2,500.00 5,000.00 6,500.00 6,000.00
Kulturní památky 3322 6,519.00 197,000.00 782.00 10,000.00
Zpravodaj obce 3349 7,180.00 8,000.00 5,784.00 12,000.00
SPOZ 3399 58,733.00 132,000.00 107,051.00 80,000.00
Fotbalisté elektřina 3419 11,291.00 10,500.00 8,630.00 5,200.00
Mobiliář - opravy,údržba 3421 - 0 5,000.00 - 0 10,000.00
Bytové hospodářství 3612 100,816.00 107,000.00 101,867.00 106,000.00
Veřejné osvětlení 3631 110,024.00 140,000.00 92,498.00 147,000.00
Pohřebnictví 3632 5,390.00 13,000.00 4,372.00 10,000.00
Komunální služby 3639 245,989.00 122,000.00 248,737.00 19,000.00
Sběr nebezpeč.odpadu 3721 57,703.50 40,000.00 52,289.50 70,000.00
Odvoz komunálního odpadu 3722 145,845.50 150,000.00 121,339.50 180,000.00
Odvoz tříděného odpadu 3723 96,459.00 130,000.00 99,447.00 130,000.00
Veřejná zeleň 3745 166,922.99 68,000.00 58,077.00 63,000.00
Pečovatelská služba K.Lázně 4351 8,450.00 10,000.00 - 0 5,000.00
Nespecifikované rezervy - krizový plán 5112 - 0 - 0 - 0 20,000.00
Požární ochrana 5512 20,987.00 48,800.00 6,581.10 25,000.00
Zastupitelstvo 6112 517,141.00 620,000.00 447,018.00 1,130,000.00
Volby do Parlamentu ČR 6114 17,138.60 - 0 7,085.35 - 0
Činnost místní správy 6171 1,354,600.83 1,452,700.00 1,147,654.70 1,780,300.00
Poplatky banky 6310 10,819.20 - 0 7,886.20 10,000.00
Pojistky majetku 6320 35,768.00 36,000.00 20,869.00 36,000.00
vratka dotací za minulý rok 6402 - 0 4,870.00 4,861.40 1,000.00
platba daně z příjmu PO za obec 6399 152,190.00 300,000.00 187,720.00 200,000.00
Výdaje celkem 4,443,187.190 4,771,670.00 3,739,651.33 6,243,660.00 6243660
<br>
Schodek ve výši 1.237.360,- Kč bude kryt z přebytku minulých let <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br...