Schválený rozpočet na rok 2018 (v korunách)
<br> PŘÍJMY
<br> Text rozpočtu OdPa SpPo Skutečnost 2016
Schválený
<br> rozpočet 2017
Předpokládaná
skutečnost 2017
<br> Návrh rozpočtu na
rok 2018
<br> Daň z příjmů fyzických osob 0000 1111 723 241,06 700 000,00 671 242,66 840 100,00
Samostatně výdělečná činnost 0000 1112 20 096,56 20 000,00 13 228,47 22 600,00
Příjmy z kapitálových výnosů 0000 1113 76 732,75 80 000,00 65 187,96 95 800,00
Příjmy z kapitálových výnosů 0000 1121 769 336,99 720 000,00 667 989,36 869 000,00
Daň z příjmů právnic.osob za obce 0000 1122 152 190,00 300 000,00 187 720,00 200 000,00
Příjmy z DPH 0000 1211 1 453 649,42 1 350 000,00 1 341 260,04 2 000 000,00
Poplatek ze psů 0000 1341 5 045,00 5 500,00 5 875,00 6 000,00
Poplatek z veřejného prostranství 0000 1343 800,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Poplatek z ubytovací kapacity 0000 1345 - - 327,00 500,00
Správní poplatek 0000 1361 3 080,00 2 000,00 2 820,00 3 000,00
Odvod výtěžku z loterií 0000 1382 - 9 000,00 14 610,71 20 000,00
Daň z nemovitosti 0000 1511 412 178,32 330 000,00 246 137,57 300 000,00
Daňová třída 1 3 628 274,84 3 517 500,00 3 217 398,77 4 358 000,00
<br> Prodej dřeva 1031 2111 - - - 110 000,00
Prodej dřeva 1032 2111 301 502,00 110 000,00 30 525,00 -
Nekapitálové příspěvky,náhrady 3419 2324 4 053,00 - 5 160,00 -
Bytové hospodářství 3612 160 667,00 140 500,00 115 324,00 140 000,00
Nekapitálové příspěvky,náhrady 3631 462,00 - 6 035,00 -
Pohřebnictví - poskyt.služeb 3632 1 681,00 20 000,00 21 909,00 12 000,00
Komunální služby 3639 290 705,33 327 500,00 314 786,00 136 000,00
Příjmy z poskyt.služeb - nebez.odp.3721 61 527,50 63 000,00 42 996,00 60 000,00
Příjmy z poskyt.služeb - komun.odp.3722 133 190,00 135 000,00 96 598,00 100 000,00
Místní samospráva 6171 140 163,00 39 500,00 25 222,00 30 000,00
Kladné úroky 6310 3 680,63 - 2 027,53 2 500,00
Nedaňová třída 1 097 631,46 835 500,00 660 582,53 590 500,00
<br>
<br> NIV dotace ze SR 0000 4111 22 000,00 - 18 307,00 -
Dotace ze SR 0000 4112 55 000,00 54 440,00 48 170,00 57 800,00
Ost.NIV dotace ze SR 0000 4116 215 152,00 - 175 162,00 -
INV přijaté transféry z kraje 0000 4222 400 000,00 - - -
<br> 692 152,00 54 440,00 241 639,00 57 800,00
Příjmy celkem 5 418 058,30 4 407 440,00 4 119 620,30 5 006 300,00
<br> VÝDAJE
<br> Pěstební činnost 1031 - - - 250 000,00
Pěstební činnost 1032 177 791,35 250 000,00 223 345,74 -
Lesní hospodář 1036 93 111,52 121 400,00 86 238,84 71 500,00
Zimní údržba 2212 9 401,70 30 000,00 34 848,00 30 000,00
Oprava míst.komunikací 2219 1 020 415,00 700 000,00 647 769,00 1 890 000,00
Dotace ČSAD 2292 10 000,00 10 400,00 10 400,00 11 660,00
Dopravní značení,pasport 2229 - 25 000,00 - -
Kanalizace a přípojky 2310 - 5 000,00 - 5 000,00
Oprava vodních nádrží 2341 - 30 000,00 - 20 000,00
Kronika - dohoda o PP 3319 2 500,00 5 000,00 6 500,00 6 000,00
Kulturní památky 3322 6 519,00 197 000,00 782,00 10 000,00
Zpravodaj obce 3349 7 180,00 8 000,00 5 784,00 12 000,00
SPOZ 3399 58 733,00 132 000,00 107 051,00 80 000,00
Fotbalisté elektřina 3419 11 291,00 10 500,00 8 630,00 5 200,00
Mobiliář - opravy,údržba 3421 - 5 000,00 - 10 000,00
Bytové hospodářství 3612 100 816,00 107 000,00 101 867,00 106 000,00
Veřejné osvětlení 3631 110 024,00 140 000,00 92 498,00 147 000,00
Pohřebnictví 3632 5 390,00 13 000,00 4 372,00 10 000,00
Komunální služby 3639 245 989,00 122 000,00 248 737,00 19 000,00
<br>
<br> VÝDAJE pokračování
<br> Sběr nebezpeč.odpadu 3721 57 703,50 40 000,00 52 289,50 70 000,00
Odvoz komunálního odpadu 3722 145 845,50 150 000,00 121 339,50 180 000,00
Odvoz tříděného odpadu 3723 96 459,00 130 000,00 99 447,00 130 000,00
Veřejná zeleň 3745 166 922,99 68 000,00 58 077,00 63 000,00
Pečovatelská služba K.Lázně 4351 8 450,00 10 000,00 - 5 000,00
Nespecifikované rezervy - krizový plán 5112 - - - 20 000,00
Požární ochrana 5512 20 987,00 48 800,00 6 581,10 25 000,00
Zastupitelstvo 6112 517 141,00 620 000,00 447 018,00 1 130 000,00
Volby do Parlamentu ČR 6114 17 138,60 - 7 085,35 -
Činnost místní správy 6171 1 354 600,83 1 452 700,00 1 147 654,70 1 890 300,00
Poplatky banky 6310 10 819,20 - 7 886,20 10 000,00
Pojistky majetku 6320 35 768,00 36 000,00 20 869,00 36 000,00
vratka dotací za minulý rok 6402 - 4 870,00 4 861,40 1 000,00
platba daně z příjmu PO za obec 6399 152 190,00 300 000,00 187 720,00 200 000,00
Výdaje celkem 4 443 187,190 4 771 670,00 3 739 651,33 6 443 660,00
<br> Schodek ve výši 1.437.360,- Kč bude kryt z přebytku minulých let <.>