Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava
<br> Stejnopis č.: “:
<br> č.j.: KUJI 23942/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pošná
<br> se sídlem Pošná 51,395 01 Pacov,IČO: 00248886 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 17.října 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.listopadu 2016 jako dílčí přezkoumání a dne 12.dubna 2017 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu sš4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných kpřezkoumání dne 12.dubna 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Pošná Pošná 51
<br> 395 01 Pacov
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložil: XXXXX XXXXX - starosta
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707.fax: 564 602 434.e-mail: posta©kr—vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> /
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Pošná nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti vvužité při přezkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Pošná byly využity následující písemnosti:
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - na rok 2016 stanovena a schválena zastupitelstvem obce dne 23.11.2015
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2016 zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce od 17.2.2016 do 4.3.2016
<br> Schválený rozpočet - na rok 2016 schválen zastupitelstvem obce dne 9.3.2016
<br> Rozpočtová opatření - schválena starostou obce: č.1/2016 dne 6.5.2016,č.2/2016 dne 7.6.2016,č.3/2016 dne 15.7.2016,č.4/2016 dne 10.8.2016,č.5/2016 dne 7.9.2016 a č.6/2016 dne 30.9.2016
<br> Závěrečný účet - za rok 2015 schválen zastupitelstvem obce bez výhrad dne 18.5.2016,návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce od 20.4.2016 do 6.5.2016
<br> Účetní závěrka obce za rok 2015 schválena zastupitelstvem obce dne 18.5.2016
<br> Kniha odeslaných faktur - za období leden až září 2016 (faktura č.201601 až 201617)
<br> Kniha došlých faktur - za období leden až září 2016 (faktura č.201601 až 2016186) Bankovní výpisy - k běžným účtům k 30.9.2016 (ČNB výpis č.10,Komerční banka,a.s <.>,výpis č.142) a k úvěrovému účtu k 30.9.2016 (Komerční banka,a.s <.>,výpis č.9)
<br> Účetní doklady - za měsíc září 2016 (doklad č.110127 až 110141,610084 až 610093) Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc září 2016
<br> Pokladní kniha - k 30.9.2016
<br> Pokladní doklady - za měsíc duben 2016 (příjmové a výdajové pokladní doklady č.16000025 až 16000039) a září 2016 (příjmové a výdajové pokladní doklady č.16000070 až 16000075) Účtový rozvrh - na rok 2016
<br> Hlavní kniha - k 30.9.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven k 30.9.2016
<br> Rozvaha - sestavena k 30.9.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven k 30.9.2016
<br> Příloha rozvahy - sestavena k 30.9.2016
<br> Evidence poplatků - za leden až září 2016 (psi,komunální odpad)
<br> Dohody o provedení práce - ze dne 4.1.2016 (opravářské práce,jízda traktorem) a ze dne 1.2.2016 (úklid veřejného prostranství)
<br> Smlouvy o věcných břemenech - Smlouva o zřízení služebnosti s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 22.3.2016 (oprávněná TEMO-TELEKOMUNIKACE,a.s.),uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 9.3.2016
<br> Darovací smlouvy - Darovací smlouva ze dne 30.5.2016 (finanční dar ve výši 22 000; Kč SH CMS Sbor dobrovolných hasičů Pošná schválen zastupitelstvem obce dne 18.5.2016) Smlouvy o převodu majetku - Kupní smlouva na prodej nemovitostí s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 16.6.2016 (prodej pozemku schválen zastupitelstvem obce dne 18.5.2016,záměr prodeje zveřejněn od 2.12.2015 do 18.12.2015)
<br> Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.201601 ze dne 11.4.2016,poskytnutí dotace ve výši 20 OOO,- Kč Rímskokatolické farnosti Pošná na výmalbu hlavni kostelní lodi kostela sv.Bartoloměje v Pošné schváleno zastupitelstvem obce dne 9.3.2016,žádost o poskytnutí dotace ze dne 15.2.2016
<br> Zápisy o činnosti finančního výboru ze dne 4.4.2016 a 4.7.2016
<br> Zápis o činnosti kontrolního výboru ze dne 27.7.2016
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení - kona...