Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 4
<br> Č.j.: KUJl 1087912018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Okrouhlička
<br> se sídlem Okrouhlička 48,582 53 Štoky,IČO: 00579998 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 13.září 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.října 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 7.února 2018 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s g 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.25512012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 7.února 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Okrouhlička Okrouhlička 48 582 53 Štoky
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: ing.XXXX XXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X — kontrolor: lng.Veronika Parkanová
<br> pověření číslo 20175056563_10
<br> Podklady předložily: XXXXXXXX XXXXXXXXX - starostka Zdeňka Smejkalová - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tet.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocína_cz,internet: vwvw.kr—vy50cina.c2 IČO: 70890749.ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Okrouhlička nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti vvužitě při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Okrouhlička byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled na období let 2018 - 2022 sestaven a schválen zastupitelstvem obce
<br> na jednání dne 14.12.2016
<br> — návrh rozpočtového výhledu zveřejněn od 28.11.2016 do 14.12.2016 na úřední desce a internetových stránkách obce Okrouhlička
<br> — schválený rozpočtový výhled — zveřejněn od 22.3.2017 - dosud
<br> Rozpočtová opatření- rok 2017 schválena starostou obce:
<br> — č.1 schválené dne 28.2.2017 (zastupitelstvo informováno dne 29.3.2017) zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách od 10.3.2017- zveřejněno dosud
<br> — č.2 schválené dne 31.3.2017 (zastupitelstvo informováno dne 20.4 2017) zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách od 15.4 2017- zveřejněno dosud
<br> — č.3 schválené dne 30.4.2017 (zastupitelstvo informováno dne 17.5.2017) zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách od 10.5.2017 zveřejněno dosud
<br> — č.4 schválené dne 31.5.2017 (zastupitelstvo informováno dne 27.6.2017) zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách od 9.6.2017 zveřejněno dosud
<br> — č.5 schválené dne 30.6.2017 (zastupitelstvo informováno dne 19.7.2017) zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách od 12.7.2017 - zveřejněno dosud
<br> — č.6 schválené dne 31.8.2017 zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách od 12.9.2017 — zveřejněno dosud
<br> Návrh Závěrečného účtu za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> obce zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách obce ve dnech 7.6.2017
<br> - 27.6.2017 a schválen zastupitelstvem obce na jednání dne 27.6.2017 s výrokem
<br> bez výhrad
<br> Závěrečný účet za rok 2016 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce
<br> od 30.6.2017 - dosud
<br> Návrh rozpočtu pro rok 2017 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce
<br> ve dnech 28.11.2016 "14.12.2016
<br> Rozpočet pro rok 201 7 byl schválen zastupitelstvem na jed nání
<br> dne 14.12.2016
<br> Schválený rozpočet zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách chce
<br> od 21.12.2016 - dosud
<br> Pokladní kniha - předložena podle stavu ke dni 30.9.2017
<br> Pokladní doklady — za měsíc leden 2017
<br> — příjmové pokladní doklady č.P1 - č.P48
<br> — výdajové pokladní doklady č.V1 — V8
<br> Bankovní výpisy - předloženy podle stavu ke dni 30.9.2017 (Česká spořitelna a.s <.>,Česká
<br> národní banka a.s )
<br> Kniha došlých faktur — předložena podle stavu ke dni 30.9.2017 (fakturač 1 — faktura
<br> (3.196)
<br> Kniha odesíaných faktur předložena podle stavu ke dni 30.9.2017 (faktura č.1- č.127)
<br> Účetní doklady- za měsíc září 2017
<br> — k bankovnímu výpisu č.92a období od 1.9.2017 - 30.9.2017
<br> Evidence poplatků — předložena podle stavu ke dni 30.9.2017
<br> Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky na majetkových účtech SÚ 028,042,052 <,>
<br> 063
<br> Faktura c.1101706679 ze dne 19.5.2017 na částku 46.385— Kč na chladící vitríny
<br> do prodejny <.>
<br> — faktura uhrazena dne 19.5.2017
<br> Účtový rozvrh...