Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 <.>
<br> Označení všech dokladů a jiných materiálů vvužigg'ch při přezkoumání:
<br> Návrh rozpočtu : zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup v zákonné lhůtě 15 dnů od 5.12.2014 do 22.12.2014
<br> Rozpočtová opatření
<br> 0 č.l.schváleno usnesením ZO ze dne 7.5.2015
<br>.schváleno usnesením ZO ze dne 26.6.2015
<br>.schváleno usnesením ZO ze dne 21.8.2015
<br>.schváleno usnesením ZO ze dne 29.9.2015
<br>.schváleno usnesením ZO ze dne 1 1.12.2015
<br>.<.>.<.> pt O: O: O: Ut 45- W N
<br> 0 Změny rozpočtu byly zaneseny do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ke dni 31.12.2015 ve schválené výši <.>
<br> Rozpočtový výhled : sestaven na r.2016 - 2019
<br> Schválený rozpočet
<br>.Rozpočet na r.2015 schválen usnesením ZO ze dne 22.12.2014 jako přebytkový v příjmové části ve výši 2.270.900_._- Kč.ve výdajové části ve výši 2.063.100.- Kč <.>
<br> 0 Rozpočet byl zanesen do výkazu Fin 2-12 M ve schválené výši <.>
<br> Závěrečný účet
<br>.zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup v zákonné lhůtě 15 dnů od 14.5.2015 do 1.6.2015.projednán vč.zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r.2014 a schválen usnesením ZO dne 3.6.2015 bez výhrad
<br> Bankovní výpis
<br>.BÚ vedený u KB.&.s.- č.účtu 12122531/0100 ke dni 30.9.2015 BÚ vedený u KB_ a.s.- č.účtu 056A000290/0100 ke dni 30.9.2015 BÚ vedený u ČNB — č.účtu 94-5619531/0710 ke dni 30.9.2015
<br> Zůstatky peněžních prOStředků na běžných účtech souhlasily se zůstatkem rozvahového účtu 231 ke dni 30.9.2015 a 31.12.2015 <.>
<br> Dohoda o hmotně odpovědnosti.uzavřená den 13.2.2015 — s účetní obce za pokladní hotovost dle pokladního limitu
<br> Evidence poplatků.Předpis poplatku ze psů a za svoz TKO na r.2015 zaúčtován dokladem č.610001 ze dne 8.l.2015
<br>.Evidence dle jednotlivých poplatníků byla zavedena <.>
<br> Komenského náměstí 125.532 1 1 Pardubice Tel.; +420486 026 530.724 652 038,E-mail: jan slavukíňpardubldí ykra cz.5 <.>
<br> Faktura.vydané faktury za období 01 - 09/2015 - v číselné řadě - 3500001 - 3500004.přijaté faktury za období 06 - 10/2015 - v číselné řadě - 61 - l 10.vč.zaúčtování
<br> Kniha došlých faktur.za r.2015 - vedena programem Triada v číselné řadě 3500001 - 3500006
<br> Kniha došlých faktur.za r.2015 - vedena programem Triáda v číselné řadě 3500001 - 3500159
<br> Odměňování členů zastupitelstva
<br> ' Výše odměn neuvolněným členům ZO schválena usnesením ZO ze dne 6.11.2015.změna od 1.4.2015 schválena usnesením ZO ze dne 27.3.2015 <.>
<br>.Odměny stanoveny v souladu s nař.vlády č.37/2003 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>.Ověřeno na mzdové listy za období 01 - 12/2015.<.>
<br> 0 Počet obyvatel: 245
<br>.Počet zastupitelů: 7
<br> Pokladní doklad
<br> 0 za období 06 - 09/2015 - příjmové a výdajové pokladní doklady č.15000144 - 15000207.vč.zaúčtování
<br> Pokladní kniha (deník) 0 za období 06 - 09/2015
<br>.Zůstatek pokladní hotovosti ke dni 30.9.2015 souhlasil se zůstatkem rozvahového účtu 261 k uvedenému datu <.>
<br> Příloha rozvahy.sestavená ke dni 31.12.2015
<br> Rozvaha.sestavená ke dni 30.9.2015 a 31.12.2015
<br> Účtový rozvrh.platný pro r.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.Fin 2-12 M sestavený ke dni 30.9.2015 a 31.12.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty.sestavený ke dni 30.9.2015 a 31.12.2015 Dohody o provedení práce o 3 dohody uzavřené dne 25.3.2015 a 29.3.2015 - údržba veřejných prostranství.čekáren.číštění koryta potoka kontrola a osazení vík na uzávěrech vodovodu a hydrantů.ošetření sazenic v obecním lese Komenském náměai 125.532 11 Pardubice.Tel.; +420466026 530,724652038„ E-mail: aíísiawkaaoartmbidiygra C: _7_
<br> uzavřená dne 2.3.2015 - sečení veřejných prostranství,výřez náletových dřevin.včetně úklidu trávy a větví uzavřená dne 29.10.2015 - úklid autobusových zastávek a přilehlá prostranství
<br> Pracovní smlouvy včetně platových výměrů
<br> platový výměr ze dne 20.1 I.2014 k pracovní smlouvě účetní obce
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
<br> neinvestiční dotace PK v rámci POV na akci "Výměna oken a dveří v kulturním domě č.p.77" (pol.4122) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č.OŽPZ/15/22040 ze dne 1.7.2015 bylo poskytnuto ve výši 60% ze skutečných nákladů vynaložených na akci v r.2015.max.však 100.000,- Kč.vyúčtování do 31.12.2015.vyúčtováno dne 24.11.2015._ čerpáno ve výši 81.558: Kč_ vratka ve výši 18.442: Kč provedena dne 24.11.2015 - ověřeno na bankovní výpis KB,a.s.Přijetí dotace schváleno ZO dne 26.6.2015 <.>
<br> Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod)
<br> nákup pozemku parc.č.1105/8 o výměře 28 m2 - kupní smlouva ze dne 18.5.2015.schváleno v ZO 22.12.2014.návrh na vklad 25.5.2015.zařazeno do majetku dne 16.6.2015 dokladem č.610005 v kupní ceně 1.400: K.souhlasí na pol.dle RS 6130 prodej pozemku parc.č.1064/41 o výměře 28 m2 a č.1064/42 o výměře 3 m2 — kupní smlouva ze dne 24.8.2015.schváleno v ZO dne 21.8.2015.zveřejněno od 8.7.2015 do 10.8....

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
<br> obce Kladno,|č: 00270253
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 16.října 2015 jako dílčí přezkoumání 3.května 2016 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 ve smyslu ustanovení Š' 42.5 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb.<.> o obcích.ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb.<.> () přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí.ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 4.8.2015 dopisem Krajského úřadu Pardubického kraje a předáním pověření <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2015 do 31.12.2015 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 16.10.2015.2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 3.5.2016 <.>
<br> Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> - kontroloři: - XXXXXX XXXXXXXX » Yvona Lambertyová
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu 5 5 č.420/2004 Sb.a 5 4 a šó zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 1.7.2015 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: JUDr.XXXXXX XXXXXXXXX - starostka obce
<br> XXX XXXXXXXX - účetní obce
<br> Kmenskéno náměstí XXX,XXX 11 Pardubice Tel.: +420 400 026 530 724 652 030,Email: l_a\_n__=,;aa_ug._ogp_a_rgu_bgpg g! ;.1 <.>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v Q 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkol vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 3.5.2016 <.>
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání AJ.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2015
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky.A.!I.Ostatní chyby a nedostatky
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Oblasti přezkoumání,u kterých nebvlv zjištěny chyby a neglpstatky
<br> podle ustanovení 5 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.<.> které jsou uvedeny v členění podle ustanovení & 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona:
<br> 1.Ustanovení S 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací.týkajících se rozpočtových prostředků
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 2.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.b) finanční operace.týkající se tvorby a použití peněžních fondů
<br> - přezkoumán: Ano 3.Ustanovení & 2 odst.1 písm.c) nákladv a výnosy podnikatelské činnosti územního celku - přezkoumán: Ano 4.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.d) peněžní operace.týkající se sdružených prostředků
<br> vvnakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky.anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzický-"mí osobami
<br> — přezkoumán: Ano
<br> 5.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.e) finanční operace.týkající se cizích zdrojů ve smvslu právních předpisů o účetnictví
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 6.Ustanovení S 2 odst.1 písm.i) hospodaření a nakládání s prostředkv poskvtnutými z Národního fondu a s dalšími prostředkv ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
<br> - přezkoumán: Ano
<br> Komenského námestí 125.532 11 Pardubice.Tel.: +420466 026 530.724 652 038.E—mail: ian síavskranarutibidavkrai.::.- 2 -
<br> 7.Ustanovení & 2 odst.1 písm.g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu k rozpočtům krajů.k rozpočtům obcí_ k jiným rozpočtům.ke státním fondům a k dalším osobám - přezkoumán: Ano 8.Ustanovení & 2 odst.2 písm.a) nakládání & hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
<br> — přezkoumán: Ano
<br> 9.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.b') nakládání a hospodaření s majetkem státu.s nímž hospodaří územní celek - přezkoumán: Ano 10.Ustanovení & 2 odst.2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek.s výjimkou úkonů a postupů přezkoumanvch orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 1 1.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
<br> - přezkoumán: Ano 12.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.e) ručení za závazky fyzických a právnických osob - přezkoumán: Ano
<br> 13.Ustanovení & 2 odst.2 písm.i) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch M
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 14.Ustanovení 5 2 odst.2 písm.&) zřizování vecnych břemen k majetku územního celku
<br> — přezkoumán: Ano
<br> 15.Ustanovení & 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 16.Ustanovení $ 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem
<br> - přezkoumán: Ano
<br> C.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech C.I.Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech
<br> nebyly zjištěn...