Stredocesky kraj (DEJEŠGŘ KGNÍŘGLY
<br> Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br> ngn: SZQ082197/2015/KUSK Stejnopis č.J
<br> Cj.: 002217/20ló/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> KLADRUBY rČ: 00508454 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření obce Kladruby za rok 2015 bylo zahájeno dne 11.l.2016 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne:
<br> ' 26.5.2016 na základě zákona č.420/2004 Sb._ o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb.<.> o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období 1.1.2015 - 31.12.2015 <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Kladruby Kladruby 34
<br> 258 01 Vlašim
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
<br> — kontroloři:
<br> Zástupci obce:
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXXXXXX Bc.XXXX XXXXXXXXX
<br> XXXXXX XXXXXX — XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX — účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle X X odst.l zákona č.4203004 Sb.5 4 a Ř 6 zákona
<br> c.255f20l2 Sb.<.> vše ve znění pozdějších předpisů.vydala vedoucí Odboru kontroly dne í7.8.20l5 na základě pověření ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 2.4.2015 <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ost.Ši 2 zák.č.42íli'2004 Sb„ ve znění pozdějších předpisů údaje o ročním hospodaření územního celku.tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb.„ ve znění pozdějších předpisů a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu.včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <.>
<br> — finanční operace„ týkající se tvorby a použití peněžních fondů <.>
<br> » náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <.>
<br> „ peněžní operace.týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <.>
<br> — finanční operace <.>,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
<br> - hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na zaklade mezinárodních smluv <.>
<br> — vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu.k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí k jiným rozpočtůnx ke státním fondům a k dalším osobám.<,>
<br> — nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
<br> » nakládání a hospodaření s majetkem státu <.>,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> — zadávání a uskutečňování veřejných zakázek <.>,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <.>
<br> — stav pohledávek a závazků a nakládání s nímk
<br> »— ručení za závazky fyzických a právnických osob
<br> — zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> - zřizo 'aní věcných břemen k majetku územního celku <.>
<br> — účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů,se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420fžlltld Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řadu;
<br> Poslední kontrolní ukon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání: 26.5.20%6 <.>
<br> ix)
<br> A.Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled " na roky 2015 - 2016 schválený na jednání zastupitelstva obce dne 30.12.2014 Pravidla rozpočtového provizoria * schválená na jednání zastupitelstva obce dne 30.12.2014 Návrh rozpočtu ' zveřejněn od 1.3.2015 do 8.4.2015.na elektronické úřední desce od 8.3.2015 do 8.4.2015 Schválený rozpočet ' rozpočet na rok 2015 schválený na jednání zastupitelstva obce dne 27.3.2015 jako vyrovnaný Rozpočtová opatření
<br> ' č.1 schválené na jednání zastupitelstva obce dne 26.6.2015 ' č.2 schválené na jednání zastupitelstva obce dne 7.8.2015
<br> ' č.3 schválené na jednání zastupitelstva obce dne 1 1.9.2015 ' č.4 schválené na jednání zastupitelstva obce dne 9.10.2015 ' č.5 schválené na jednání zastupitelstva obce dne 6.1 12015
<br> Závěrečný účet ' za rok 2014 schválený na jednání zastupitelstva obce dne 26.6.1101 5 s vyjádřením s "výhradou" — nápravná opatření byla přijata * návrh závěrečného učtu zveřejněn od 26.5.2111 5 do 26.6.2015 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' sestavený ke dni 31.12.2015 ze dne 3.2.2016 Výkaz zisku a ztráty ' sestavený ke dni 31.12.2015 okamžik sestavení 8.2.2016 Rozvaha " sestavený ke dni 31.12.2015 okamžik sestavení 8.2.2016) Příloha rozvahy ' sestavený ke dni 31.12.2015 okamžik sestavení 8.2.2016 Kniha došlých faktur ' vedena v excelových tabulkách od č.2001 do č.2206 — dle potřeby Kniha odeslaných faktur ' vedena v excelových tabulkách od č.122015 do č.5/2015 - dle potřeby Faktu...