Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Odbor ekonomický – oddělení metodiky a kontroly
<br>
<br> ČJ: «Dokument»«Spisová_značka»«Dokument»
<br>
1.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
«Přezkoumání»«Územní_celek»«DeleteField»obce«DeleteField»«Právní_forma_2._pád» «DeleteField»Kounov«DeleteField»«Nazev»,IČ: «DeleteField»00274992«DeleteField»«IC»«Územní_celek»
za rok «DeleteField»2016«DeleteField»«Rok»
1.«Přezkoumání»
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: «Přezkoumání»«Přezkoumání_orgánem»
«DeleteField»
1.2.12.2016
1.20.2.2017
«DeleteField»
«Úkoly_seznam»
1.«Úkol_přezkoumání»«Skutečný_termín»«Úkol_přezkoumání»
«Úkoly_seznam»«Přezkoumání_orgánem»«Přezkoumání»
na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
Místo provedení přezkoumání: «Přezkoumání»«Územní_celek»«DeleteField»Obec«DeleteField»«Právní_forma» «DeleteField»Kounov 51«DeleteField»«Nazev»«Územní_celek»«Přezkoumání»
«DeleteField»517 92«DeleteField»«PSČ» «DeleteField»Kounov«DeleteField»«Pošta»«Adresa»«Územní_celek»«Přezkoumání»
«Přezkoumání»«Územní_celek»
Zástupci za «DeleteField»Obec«DeleteField»«Právní_forma»:
<br> «DeleteField»
1.Ing.XXXXXXXX XXXXX - starosta
X.XXXXXXX XXXXXXXX - účetní
X.XXXXXXXXX XXXXXXX - místostarosta
«DeleteField»
«Zastupcí_územního_celku_seznam»
X.«Zastupce»«Plné_jméno» - «Funkce»«Zastupce»
«Zastupcí_územního_celku_seznam»
«Územní_celek»«Přezkoumání»
<br>
Přezkoumání vykonali:
<br> 1.kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
«Kontrolor_pověřený_řízením»«DeleteField»Jaroslav Meliš«DeleteField»«Celé_jméno»«Kontrolor_pověřený_řízením»
1.kontroloři:
«DeleteField»
Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
«DeleteField»
«Kontrolní_skupina»
«Kontrolor»«Celé_jméno»«Kontrolor»
«Kontrolní_skupina»
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 23.6.2016 <.>
<br> Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření «Přezkoumání»«Územní_celek»«DeleteField»obce«DeleteField»«Právní_forma_2._pád» «DeleteField»Kounov«DeleteField»«Nazev»«Územní_celek»«Přezkoumání» byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> «Úkol_přezkoumání»
«Přezkoumané_písemnosti_úkolů»
«DeleteField»
Bankovní výpis
Ve vazbě na jednotlivé prvotní účetní doklady a správnost zaúčtování byly položkově kontrolovány bankovní výpisy u účtů vedených:
- České spořitelny a.s <.>,1244025399/0800
- KB,a.s <.>,9221571/0100
- ČNB 94-5618571/0710
- České spořitelny a.s <.>,úvěrový účet 4503-192938449/0800,k 30.9.2016 účet zrušen
Za období únor a listopad 2016,nedostatky zjištěny nebyly <.>
<br> Dokumentace k veřejným zakázkám
Z veřejných zakázek,které obec v roce 2016 zadávala,byly ke kontrole vybrány následující:
<br> Oprava společenské místnosti v budově obecního úřadu - obec si vyžádala předložení cenové nabídky od 3 potencionálních dodavatelů,nabídku podali všichni.Výběr dodavatele byl proveden přímo na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 7.7.2016,vybrána byla firma ASINTA,s.r.o.s nejnižší nabídkovou cenou 234.454,- Kč bez DPH.SOD byla s vybraným uchazečem uzavřena dne 13.7.2016 v souladu s vítěznou cenovou nabídkou <.>
<br> Zhotovení územního plánu Kounov - zakázka byla zadána výzvou k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu,hodnotícím kritériem byla ve výzvě stanovena nabídková XXXX XXX DPH s váhou kritéria XX% a koncepce přístupu ke zpracování zakázky s váhou kritéria 40%.Výzva byla zaslána 6 potencionálním dodavatelům.Do stanovené lhůty byly podány celkem 2 nabídky.Dle zápisu o posouzení a hodnocení nabídek,jehož součástí byla podrobná kontrola úplnosti a posouzení kvalifikace,bylo konstatováno,že oba uchazeči prokázali kvalifikační předpoklady a splnili všechny požadavky stanovené zadavatelem,takže nebyla žádná z podaných nabídek vyřazena a oba uchazeči postoupili k dalšímu hodnocení.Hodnotící komisí pak byla vybrána firma Ateliér KROK s.r.o <.>,s celkovým součtem 8053,3 bodů a nabídkovou cenou Kč 272.250,- vč.DPH.Vybraný dodavatel byl schválen na veřejném zasedání ZO dne 25.8.2016.SOD pak byla uzavřena v souladu s vítěznou nabídkou dne 30.8.2016 <.>
<br> Faktura
Kontrolovány byly faktury přijaté i vydané,včetně správnosti jejich předpisu,vztahující se svou úhradou k bankovním výpisům za měsíc únor a listopad 2016.Nedostatky zjištěny nebyly <.>
<br> Inventurní soupis majetku a závazků
Inventurní soupisy majetku a závazků obsahují všechny předepsané náležitosti,řádně dokladují zjištěné skutečn...