Elektronicky podepsáno
<br> Závěrečn ' účet Ústeckého kra'e za rok 2014
<br>
<br> strance příjmů a výdajů za rok 2014
<br> Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje
za rok 2014 bylo přebytkové se saldemve výši 442 mil.KČ při současném Zapojení cizich Zdrojú a
částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v miı.Kč
<br> rozdil
skutečnost %
plnění
<br> upravený
<br> rozpočet skutečnost
<br> schválený
<br> druhové trıdenl rozpočet k 31_ 11 k 31.12 <.>
<br> 2014 2014 uR
<br> 2014
<br>
<br>
<br> [saıđmprˇfimy-výđaje l -1027 j -957 j 442 I 1399 j x]
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
prostředky minulých let 224 __ fu I.“-
úvèr 2014 _ _ _ ___0_ 350 §59 0 “`~.ı‹f.fl.‹_g_f_
úvèr 2011 - 2014 0 _ 93 93 l' __ ___0______ -z.z_._n n“ <.>
úvèrøvý rámec 2012 - 2015 _ 895 305 __ __ 217 -88 x.“ a.i __
další předfinancovánl evropských
<br> projektů 303 0 0 I x
splátka jistiny úvěru 2010 - 2011 -140 -420 -420 I' 100,00
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 -80 -80 -80 f“ 100,00
splátka jistiny úvěru 2014 0 -70 -70 * 100,00
splátka jistiny úvěrového rámce
<br> 2012 - 2015 -95 -168 -162 6 "40.41-
splátka návratné financnl výpomoci -80 -80 -80 0 :trojic
řízenl Iikvidity -termínovaný vklad 0____ -200 _ 0 200 __w 5.1.10
<br>
<br>
<br>
<br> Bilance příjmů za rok 2014
<br>
<br>.108
<br> a-neinvestiční transfery Z veřejných rozpočtů
<.> daňové příjmy
<br> oinvestični tranäery Z veřejných rozpočtů
eodvody příspěvkových organizací
<br> u příjmy z poskytování stužeb
<br>.4 kapitálové příjmy
<br>.ostatni nedaňové příjmy
<br> Ze skutečné realizovaných příjmů ve výši 13139 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově
vázané transfery v objemu 8 177 mil.Kč,tj.62,23 % Z celkového objemu skutečných příjmů,Z toho
<br> 1
<br>
<br> především transfery Z Ministerstva' školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši
7 043 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Usteokého kraje na sdílených daních dle Zákona č.243/2000
Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve Znění pozdějších předpisů) jako Zásadní část vlastních příjmů
byly naplněný v objemu 4 185 mil.Kč,tj.31,85 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 180 mil.Kč,tj.o 1,39 % <.>
<br> Bilance výdajů za rok 2014
<br> ııı vzdělávání a Školské služby
ıdoprava
<br> s sociální věci
<br> ıčinnost krajského úřadu
<br> a zdravotnictví
<br> etělovýchova a Zájmová činnost
<br>.a úzermí rozvoj a cestovní ruch
ıkultura a ochrana parra'tek
ažemědělství,lesy,vody a životní prostředí
n krizové řízení,požární ochrana e IZS
u činnost Zastupitelstva
<br>
<br> Celkově skutečné výdaje kraje za rok 2014 činily 12 697 mil.Kč,Z toho běžné výdaje byly ve výši
11 500 mil.Kč,tj.90,57 % Z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 197 mil.Kč
činily 9,43 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebny výdaje
dočerpány ve výši 1 219 mil.Kč,tj.o 8,76 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory
ve výší 615 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 94,93 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl
dočerpán o 604 mil.Kč,tj.čerpání na 66,44 % <.>
<br> Zgrafu vyplývá,že největší podíl výdajů 57,66 % představovala oblast vzdělávání a školských
služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery Ze státního rozpočtu na přímé náklady
regionálního školství (6 783 mil.Kč) <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V'da'e Za rok 2014 dle věcné struktu v miı.Kč
příspěvek :řízeným příspěvkovým organizacím 4 564 35,95
dotace obcím včetně obecních škol 4 533 35,70
dopravní obslužnost 1 266 9,97
provozní výdaje 818 6,44
investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 807 6,36
dotace podnikatelům 288 2,27
<.> dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
organizacím 243 __ 1,91
kfinanční majetek 125 0,98
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> dotace Reiìonální radě reiionu soudržnosti Severozáiad 53 0,42 <.>
<br> Dle tabulky je Zřejmě,že nejvyšší podíl na výdajích představují příspěvky příspěvkovým
organizacím Usteckého kraje (na provoz i investiční dotace) a dotace obcím včetně obecních Škol <.>
<br> 2
<br>
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 - 2014
<br>
<br>
<br> 12116
12 000 i
vmil.Kč H 50°
11 201
<br> _ <,>
<br> U G00,třída 5 - běžné výdaje
à třída 6 - kapitálové výdaje
8710
<br> 8 000
<br> 4000
<br> 2 000
<br> 1197
<br>
<br> 2005 2006 200? 2008 2009 2010 201 1 2012 2013 2014
<br> Disponibilni finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2014
<br>
<br> v mit.Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
I :f 0.0.<.> -
2 saído roku 2014 _ 442
3 I v
<br>
<br>
<br>
<br>
-151
<br>
<br>
<br>
fıanidy fønqg ústeçèh' ' _ _ -1
prostředky převáděné k pouëtí v roce 2015 (účelové,zasmluvněné) _-Q
Prostřiüýzapojenéjo schváleného rozpočtu 201_5 -§__4
<br> vratk rostředků do státního rozpočtu _ -1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 688 mil.K...