Obec Chlum KEO 8.02 / Uc15e
zpracováno: 14.03.2013
strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012
<br> P Ř Í J M Y - dle tříd
Rozpočet Rozpočet
Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 464785.60 435000.00 106.85 438000.00 106.12 26785.60
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 85868.87 95000.00 90.39 95000.00 90.39 -9131.13
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 51971.32 40000.00 129.93 49000.00 106.06 2971.32
1121 Daň z příjmů právnických osob 515358.16 550000.00 93.70 550000.00 93.70 -34641.84
1211 Daň z přidané hodnoty 1033613.00 1100000.00 93.96 1100000.00 93.96 -66387.00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd 1875.00 2000.00 93.75 2000.00 93.75 -125.00
1335 Poplatky za odnětí pozemků pln 3441.00 5000.00 68.82 5000.00 68.82 -1559.00
1337 Poplatek za komunální odpad 0.00 132000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1339 Ostatní poplatky a odvody v ob 0.00 15000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1340 Poplatek za provoz systému shr 132912.00 0.00 0.00 132000.00 100.69 912.00
1341 Poplatek ze psů 3800.00 4000.00 95.00 4000.00 95.00 -200.00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity 886.00 2000.00 44.30 2000.00 44.30 -1114.00
1355 Odvod z výherních hracích přís 7088.56 0.00 0.00 8000.00 88.61 -911.44
1361 Správní poplatky 700.00 1000.00 70.00 1000.00 70.00 -300.00
1511 Daň z nemovitostí 1047911.00 980000.00 106.93 1040000.00 100.76 7911.00
<br> Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 3350210.51 3361000.00 99.68 3426000.00 97.79 -75789.49
<br> Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a 170681.50 441000.00 38.70 490000.00 34.83 -319318.50
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 109936.00 80000.00 137.42 125000.00 87.95 -15064.00
2141 Příjmy z úroků (část) 45769.89 29000.00 157.83 44000.00 104.02 1769.89
2343 Příjmy z úhrad dobývacího pros 97137.00 150000.00 64.76 150000.00 64.76 -52863.00
<br> Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 423524.39 700000.00 60.50 809000.00 52.35 -385475.61
<br> Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 3111 Příjmy z prodeje pozemků 67650.00 60000.00 112.75 66000.00 102.50 1650.00
<br> Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 67650.00 60000.00 112.75 66000.00 102.50 1650.00
<br> Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 12407.00 0.00 0.00 12407.00 100.00 0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 60100.00 60100.00 100.00 60100.00 100.00 0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 288000.00 0.00 0.00 288000.00 100.00 0.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery 68000.00 0.00 0.00 68000.00 100.00 0.00
<br>
<br> Obec Chlum KEO 8.02 / Uc15e
zpracováno: 14.03.2013
strana : 2
Závěrečný účet za rok 2012
<br> P Ř Í J M Y - dle tříd
Rozpočet Rozpočet
Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 428507.00 60100.00 712.99 428507.00 100.00 0.00
<br> rozpočet rozpočet
C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl
4269891.90 4181100.00 102.12 4729507.00 90.28 -459615.10
<br>
<br> Obec Chlum KEO 8.02 / Uc15e
zpracováno: 14.03.2013
strana : 1
Závěrečný účet za rok 2012
<br> V Ý D A J E - dle tříd
Rozpočet Rozpočet
Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 383133.00 90000.00 425.70 384000.00 99.77 -867.00
5021 Ostatní osobní výdaje 84301.00 68000.00 123.97 85000.00 99.18 -699.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob 234240.00 230000.00 101.84 234000.00 100.10 240.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 91658.00 18000.00 509.21 92000.00 99.63 -342.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd 56460.00 33000.00 171.09 58000.00 97.34 -1540.00
5038 Povinné pojistné na úrazové po 1257.00 3000.00 41.90 3000.00 41.90 -1743.00
5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 20503.00 10000.00 205.03 20000.00 102.51 503.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 97335.00 132000.00 73.74 132000.00 73.74 -34665.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 128083.52 156000.00 82.10 178000.00 71.96 -49916.48
5151 Studená voda 17383.00 15000.00 115.89 16000.00 108.64 1383.00
5154 Elektrická energie 227676.00 220000.00 103.49 228000.00 99.86 -324.00
5156 Pohonné hmoty a maziva 11013.00 15000.00 73.42 15000.00 73.42 -3987.00
5161 Služby pošt 2469.00 3000.00 82.30 4000.00 61.73 -1531.00
5162 Služby telekomunikací a radiok 15696.84 18000.00 87.20 18000.00 87.20 -2303.16
5163 Služby peněžních ústavů 5329.50 10000.00 53.29 10000.00 53.29 -4670.50
5166 Konzultační,poradenské a práv 7971.00 20000.00 39.85 20000.00 39.85 -12029.00
5167 Služby školení a vzdělávání 3600.00 2000.00 180.00 4000.00 90.00 -400.00
5169 Nákup ostatních služeb 1903586.97 1743000.00 109.21 2187440.00 87.02 -283853.03
5171 Opravy a udržování 69055.00 948100.00 7.28 584067.00 11.82 -515012.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 117351.00 112000.00 104.78 119000.00 98.61 -1649.00
5175 Pohoštění 1091.00 5000.00 21.82 6000.00 18.18 -4909.00
52...