Obec Chlum KEO 7.81a / Uc15e
zpracováno: 12.04.2011
strana : 1
Závěrečný účet za rok 2010
<br> P Ř Í J M Y - dle tříd
Rozpočet Rozpočet
Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 459488.81 410000.00 112.07 445000.00 103.26 14488.81
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 98318.74 57000.00 172.49 94000.00 104.59 4318.74
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 42518.67 40000.00 106.30 41000.00 103.70 1518.67
1121 Daň z příjmů právnických osob 539624.59 700000.00 77.09 575000.00 93.85 -35375.41
1211 Daň z přidané hodnoty 1162379.00 1100000.00 105.67 1162000.00 100.03 379.00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd 1876.00 2000.00 93.80 2000.00 93.80 -124.00
1335 Poplatky za odnětí pozemků pln 3441.00 10000.00 34.41 10000.00 34.41 -6559.00
1337 Poplatek za provoz systému sch 118991.00 132000.00 90.14 132000.00 90.14 -13009.00
1341 Poplatek ze psů 3400.00 4000.00 85.00 4000.00 85.00 -600.00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity 742.00 2000.00 37.10 2000.00 37.10 -1258.00
1361 Správní poplatky 300.00 1000.00 30.00 1000.00 30.00 -700.00
1511 Daň z nemovitostí 1009266.00 650000.00 155.27 1010000.00 99.93 -734.00
<br> Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 3440345.81 3108000.00 110.69 3478000.00 98.92 -37654.19
<br>
<br>
<br> Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a 850087.00 218000.00 389.95 856000.00 99.31 -5913.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 62468.00 80000.00 78.08 87000.00 71.80 -24532.00
2141 Příjmy z úroků (část) 17324.68 15000.00 115.50 17000.00 101.91 324.68
2343 Příjmy z úhrad dobývacího pros 154771.00 150000.00 103.18 155000.00 99.85 -229.00
<br> Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1084650.68 463000.00 234.27 1115000.00 97.28 -30349.32
<br>
<br>
<br> Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků 66430.00 50000.00 132.86 67000.00 99.15 -570.00
<br> Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 66430.00 50000.00 132.86 67000.00 99.15 -570.00
<br>
<br>
<br> Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 34954.00 0.00 0.00 34954.00 100.00 0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 79800.00 79800.00 100.00 79800.00 100.00 0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 482922.00 0.00 0.00 482922.00 100.00 0.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery 142696.00 0.00 0.00 142696.00 100.00 0.00
4213 Investiční přijaté transfery z 237033.00 0.00 0.00 237033.00 100.00 0.00
<br> Obec Chlum KEO 7.81a / Uc15e
zpracováno: 12.04.2011
strana : 2
Závěrečný účet za rok 2010
<br> P Ř Í J M Y - dle tříd
Rozpočet Rozpočet
Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br>
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 977405.00 79800.00 1224.82 977405.00 100.00 0.00
<br>
<br>
<br>
<br>
rozpočet rozpočet
C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl
<br> 5568831.49 3700800.00 150.48 5637405.00 98.78 -68573.51
<br>
<br> Obec Chlum KEO 7.81a / Uc15e
zpracováno: 12.04.2011
strana : 1
Závěrečný účet za rok 2010
<br> V Ý D A J E - dle tříd
Rozpočet Rozpočet
Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v pracovním 479811.00 87000.00 551.51 484711.00 98.99 -4900.00
5021 Ostatní osobní výdaje 79943.00 53000.00 150.84 88000.00 90.84 -8057.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob 246789.00 230000.00 107.30 250000.00 98.72 -3211.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 113028.00 22000.00 513.76 182211.00 62.03 -69183.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd 66884.00 35000.00 191.10 68900.00 97.07 -2016.00
5038 Povinné pojistné na úrazové po 1817.00 3000.00 60.57 3000.00 60.57 -1183.00
5134 Prádlo,oděv a obuv 0.00 5000.00 0.00 3000.00 0.00 -3000.00
5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 12511.30 10000.00 125.11 10000.00 125.11 2511.30
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 135067.00 35000.00 385.91 135000.00 100.05 67.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 98037.20 121000.00 81.02 135300.00 72.46 -37262.80
5151 Studená voda 15680.00 15000.00 104.53 18000.00 87.11 -2320.00
5154 Elektrická energie 214552.00 152000.00 141.15 208000.00 103.15 6552.00
5156 Pohonné hmoty a maziva 10568.00 10000.00 105.68 10000.00 105.68 568.00
5161 Služby pošt 2332.00 3000.00 77.73 3000.00 77.73 -668.00
5162 Služby telekomunikací a radiok 19442.41 18000.00 108.01 18000.00 108.01 1442.41
5163 Služby peněžních ústavů 5079.90 10000.00 50.80 10000.00 50.80 -4920.10
5166 Konzultační,poradenské a práv 18480.00 5000.00 369.60 19000.00 97.26 -520.00
5167 Služby školení a vzdělávání 1200.00 2000.00 60.00 2000.00 60.00 -800.00
5169 Nákup ostatních služeb 1696038.59 1279000.00 132.61 1943514.00 87.27 -247475.41
5171 Opravy a udržování 1578957.70 1310800.00 120.46 1686969.00 93.60 -108011.30
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 124432.00 102000.00 121.99 135000.00 92.17 -10568.00
5175 Pohoštění 3002.00 5000.00 60.04 6800.00 44.15 -3798.00
5222 Neinvestiční transfery občan...