Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava
<br> Stejnopis č.: “"
<br> Č.j.: KUJI 79996/2017 KO
<br> Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Cížov se sídlem Čížov 3,586 01 Jihlava 1,IČO 42634491 za rok2017
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 2.listopadu 2017 na základě žádosti obce a vsouladu se zákonem č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků adobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Qbec Čížov Cížov 3 586 01 Jihlava 1
<br> Přezkoumané období: 1.ledna 2017 - 30.září 2017 Dílčí přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX pověřeni čislo: XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady předložila: XXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek dílčího přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Čížov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 562% 602 707,fax: 564 602 434,e—mail: posta©kr-vysocina.cz.|nternet: vwvkar-vysocinacz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> _B.Písemnosti využité při přezkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Čížov byly využity následující písemnosti:
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2017 byl návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce obce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup od 7.12.do 27.12.2016 Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu obce za rok 2016 byl zveřejněn spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 na úřední desce obce a na internetových stránkách obce od 23.5.do 29.6.2017 a schválen byl v zastupitelstvu obce dne 29.6.2017 s výrokem "bez výhrad".Schválený závěrečný účet obce za rok 2016 zveřejněn na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce od 15.7.2017 - zveřejněn dosud
<br> Střednědobý výhled rozpočtu » sestaven na roky 2018 až 2023,návrh zveřejněn na úřední desce obce a internetových stránkách obce od 2.6.do 29.B.2017.Střednědobý výhled rozpočtu schválen zastupitelstvem obce dne 29.6.2017 a zveřejněn na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce od 3.7.2017 - zveřejněn dosud Rozpočtová opatření schválena starostou obce:
<br> - číslo 1 dne 28.4.2017,vzato na vědomí zastupitelstvem obce dne 29.6.2017,zveřejněno na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce od 10.5.2017 - zveřejněno dosud
<br> - číslo 2 dne 16.5.2017,vzato na vědomí zastupitelstvem obce dne 29.6.2017,zveřejněno na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce od 18.5.2017 - zveřejněno dosud
<br> - číslo 3 dne 20.6.2017,vzato na vědomí zastupitelstvem obce dne 7.9.2017,zveřejněno na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce od 13.7.2017 - zveřejněno dosud
<br> - číslo 4 dne 20.8.2017,zveřejněno na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce od 14.9.2017 - zveřejněno dosud
<br> - číslo 5 dne 20.9.2017,zveřejněno na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce od 17.10.2017 - zveřejněno dosud
<br> Schválený rozpočet - na rok 2017 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 27.12.2016 a zveřejněn na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce od 24,1.2017 - zveřejněn dosud
<br> Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 30.9.2017 (faktura číslo 201701 až 201715) Kniha došlých faktur — předložena ke dni 30.9.2017 (faktura číslo 400001 až 400133) Evidence poplatků - předložena ke dni 30.9.2017 (komunální odpad,psi,vodné,stočné) Účetní doklady - za měsíc srpen roku 2017 (bankovní účet KB,a.s,číslo výpisu 008,doklady číslo 488 až 570)
<br> Pokladní doklady - za měsíc srpen roku 2017 (příjmové a výdajové pokladní doklady číslo 770153 až 770172)
<br> Pokladní kniha - předložena ke dni 30.9.2017
<br> Odměňování členů zastupitelstva - předloženy výplatnice zastupitelů za měsíc říjen roku 2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 30.9.2017
<br> Bankovní výpisy - k běžným účtům ke dni 30.9.2017 (Uni Credit Bank,a.s <.>,Komerční banka,a.s.a ČNB)
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 30.9.2017
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc září roku 2017
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 31.12.2016 a ke dni 30.9.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty — sestaven ke dni 30.9.2017
<br> Dohody o provedení práce — uzavřené dne 29.4.2017 (úklid a údržba okolí pomníku,úklid kostela a údržba zeleně v obci)
<br> Darovací smlouva - uzavřena dne 29.9.2017 na bezúplatný převod informační tabule s mapou T48 a navigačního systému - Stříbrně pomezí ve výši 8 211,- Kč od statutárního města Jihlava (darovací smlouva schválen...