Krajský úřad Kraje Vysočina _ odbor kontroly '.= -»- "
<br> Žižkova 57.587 33 Jihlava.Stejnopis č.: „fl
<br> Č.j.: KUJI 10813/2014 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Cížov se sídlem Čížov 3,586 01 Jihlava 1,IČO 42634491 za rok 2013
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2013 bylo provedeno dne 1.října 2013 jako dílčí přezkoumání a dne 3.března 2014 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s G 4 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Obec Čížov Čížov 3
<br> 586 01 Jihlava 1
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXX pověření číslo XXXXX
<br> Podklady předložila: XXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.V souladu s 5 6 odst.3 písm.b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a 'obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Čížov nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> tel.: 564 602 707.fax: 564 602 434.e-mail: posta©kr—vysocina.cz,|nternet: wwkr—vysocinacz IČO: 70890749.ID datové schránky: ksab3eu
<br> B.Přezkoumané písemnosti
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Čížov byly přezkoumány' následující písemnosti:
<br> Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací,odpísový plán - jednotka SDH
<br> Rozpočtová opatření- č.1 schváleno zastupitelstvem 27.06.2013
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven k 30.06.2013
<br> Evidence poplatků - soupisy plátců na rok 2013
<br> Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2013
<br> Pokladní doklady - za červen 2013 (183 - 221) _,Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - na volby prezidenta CR (UZ 98008) Výkaz zisku a ztráty - sestaven k 30.06.2013
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení — za období leden až červen 2013 Závěrečný účet- za rok 2012 projednán a schválen zastupitelstvem dne 14.03.2013 Zápis zjednání finančního výboru ze dne 13.06.2013
<br> Pokladní kniha (deník) — za červen 2013
<br> Bozpočtový výhled - ze dne 14.03.2013 na období let 2015 až 2017
<br> Učtový rozvrh - platný pro rok 2013
<br> Mzdová agenda - za květen 2013
<br> Příloha rozvahy - sestavena k 30.06.2013
<br> Smlouvy o výpůjčce — ze dne 27.06.2013 o výpůjčce elektrocentrály
<br> Učetní deník — k 30.06.2013
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2013 zveřejněn od 13.11.do 13.12.2012
<br> Schválený rozpočet — na rok 2013 ze dne 13.12.2012
<br> Evidence majetku - vedena v PC
<br> Hlavní kniha - sestavena k 30.06.2013
<br> Informace o přijatých opatřeních (zák.420í2004 Sb.)- ze dne 14.03.2013
<br> Rozvaha - sestavena k 30.06.2013
<br> Učetní doklady — za červen 2013 (391 - 442)
<br> Bankovní výpis - č.6 za červen 2013
<br> Kniha došlých faktur — za období leden až červen 2013 (01 - 96)
<br> Kniha odeslaných faktur - za období leden až červen 2013 (01 - 12)
<br> Smlouvy o věcných břemenech - ze dne 27.06.2013 - JMP Net,s.r.o <.>
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Zápis zjednání finančního výboru ze dne 14.11.2013,zápisy zjednání kontrolního výboru ze dne 20.07.a 16.12.2013
<br> Rozpočtová opatření- č.2 schváleno zastupitelstvem 19.09.2013.schváleno starostou č.3 k 30.09.<.> č.4 k 01.10.a č.5 k 31.12.2013
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven k 31.12.2013
<br> Rozvaha - sestavena k 31.12.2013
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven k 31.12.2013
<br> Hlavní kniha - sestavena k 31.12.2013
<br> Účetní deník - k 31.12.2013
<br> Pokladní kniha (deník) — za prosinec 2013
<br> Kniha došlých faktur - za období červenec až prosinec 2013 (97 - 178)
<br> Kniha odeslaných faktur - za období červenec až prosinec 2013 (13 — 22)
<br> Evidence poplatků - soupisy plátců pro rok 2013
<br> Vnitřní předpis a směrnice - č.„2013 o reálné hodnotě majetku.č.212013 o evidenci majetku a č.32013 0 schvalování účetní závěrky
<br> inventurní soupisy majetku a závazků - vyhotoveny k 31.12.2013
<br> Mzdová agenda - za listopad 2013
<br> Evidence majetku - vedena v PC
<br> Učetní doklady - za prosinec 2013 (687 - 730)
<br> Pokladní doklady — za prosinec 2013 (286 - 294)
<br> Bankovní výpisy - za prosinec 2013 (KB č.12,CNB č.15,UCB č.1212013)
<br> Smlouvy o převodu majetku - prodej pozemků ze dne 25.01.2013
<br> Smlouva o věcném břemeni - smlouva o smlouvě budoucí č.1030015645002 s E-ON Distribuce,a.s._
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - na volby do PS P CR (ÚZ 98071) a v rámci POVV (smlouva 22005070145 ze dne 05.12.2013)
<br> Příloha rozvahy - sestavena k 31.12.2013
<br> Smlouva...