Obec Dolní Dvůr
Schválený rozpočet 2013 - výdaje
<br> Paragra
<br> f
Položka Popis Rozpočet 2013
<br> 2212 5139 Materiál (zimní posyp) 10 000,00 Kč
<br> 2212 5169 Služby (zejména dodavatelská zimní údržba komunikací,pasportizace mostků.<.>.) 150 000,00 Kč
<br> 2212 5171 Opravy silnic (běžné opravy) 50 000,00 Kč
<br> 2212 210 000,00 Kč
<br> 2310 5139 Materiál (na opravy) 2 000,00 Kč
<br> 2310 5154 Elektrická energie 8 000,00 Kč
<br> 2310 5169 Služby (provozování vodovodu + rozbory vody) 41 000,00 Kč
<br> 2310 5171 Opravy a udržování (rezerva na nepředvídané události) 5 000,00 Kč
<br> 2310 5362 Poplatky za čerpání podzemní vody 14 050,00 Kč
<br> 2310 70 050,00 Kč
<br> 2321 5021 Odměny (obsluha ČOV) 15 000,00 Kč
<br> 2321 5139 Materiál 2 000,00 Kč
<br> 2321 5154 Elektrická energie 20 000,00 Kč
<br> 2321 5169 Služby (provozování ČOV a vzorkování) 25 000,00 Kč
<br> 2321 5171 Opravy a udržování (rezerva na nepředvídané události) 5 000,00 Kč
<br> 2321 67 000,00 Kč
<br> 3111 5339 Předškolní zařízení - neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci (MŠ Lánov) 15 000,00 Kč
<br> 3111 15 000,00 Kč
<br> 3314 5136 Knihy a časopisy 1 000,00 Kč
<br> 3314 1 000,00 Kč
<br> 3319 5021 Odměny (kronika) 6 000,00 Kč
<br> 3319 5139 Materiál (např.foto do kroniky) 2 000,00 Kč
<br> 3319 8 000,00 Kč
<br> 3326 5223 Neinv.transfery církvím (finanční dar na mříž do kostela) 10 000,00 Kč
<br> 3326 10 000,00 Kč
<br> 3399 5021 Odměny (pořádání kulturních akcí) 6 000,00 Kč
<br> 3399 5139
Materiál SPOZ (propagace obce,kanc.potřeby,mat.na kulturní akce,nové vánoční
<br> osvětlení)
20 000,00 Kč
<br> 3399 5161 Poštovné 1 500,00 Kč
<br> 3399 5169 Ostatní služby (kulturní akce - např.za koncert) 20 000,00 Kč
<br> 3399 5175 Pohoštění 2 000,00 Kč
<br> 3399 5194 Věcné dary (dárkové balíčky) 20 000,00 Kč
<br> 3399 69 500,00 Kč
<br> 3421 6121 Stavba (dětského hřiště) 310 000,00 Kč
<br> 3421 310 000,00 Kč
<br> 3612 5154 El.energie 15 000,00 Kč
<br> 3612 5171 Opravy a udržování (rezerva na nepředvídané události) 10 000,00 Kč
<br> 3612 25 000,00 Kč
<br> 3613 5139 Materiál 1 000,00 Kč
<br> 3613 5154 El.energie 20 000,00 Kč
<br> 3613 5169 Služby (terénní úpravy kolem obchodu) 25 000,00 Kč
<br> 3613 5171 Opravy (rezerva na nepředvídané události + oprava fasády obchodu) 35 000,00 Kč
<br> 3613 5192 Poskytnuté příspěvky a náhrady (el.energie k přefakturaci) 2 500,00 Kč
<br> 3613 83 500,00 Kč
<br> 3631 5154 Veřejné osvětlení - el.energie 125 000,00 Kč
<br> 3631 5171 Veřejné osvětlení - běžné opravy 30 000,00 Kč
<br> 3631 155 000,00 Kč
<br> 3635 6119 Územní plán 15 000,00 Kč
<br> 3635 15 000,00 Kč
<br> 3639 5021 Odměny - dohody (údržba zeleně,zimní údržba komunikací apod.) 140 000,00 Kč
<br> 3639 5031 Sociální pojištění zaměstnavatele - dohody 30 000,00 Kč
<br> 3639 5032 Zdravotní pojištění zaměstnavatele - dohody 12 000,00 Kč
<br> 3639 5038 Povinné pojištění 600,00 Kč
<br> 3639 5132 Ochranné prostředky (pracovní oděv a obuv) 1 500,00 Kč
<br> 3639 5137 Drobný majetek (kontejnery na květiny) 40 000,00 Kč
<br> 3639 5139 Materiál (ND sekačky,traktory,postříky atd) 20 000,00 Kč
<br> 3639 5156 PHM a maziva (komunální služby,údržba zeleně a zimní údržba komunikací) 50 000,00 Kč
<br> 3639 5163 Pojištění vozidel 3 500,00 Kč
<br> 3639 5164 Nájemné (nájemné PF) 2 300,00 Kč
<br> 3639 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 5 000,00 Kč
<br> 3639 5169 Nákup ostatních služeb (inzerce,propagace obce) 60 000,00 Kč
<br> 3639 5171 Opravy (opravy strojů - rezerva na nepředvídané události) 20 000,00 Kč
<br> 3639 5329
Neinvestiční dotace DSO (10750,-- Krkonoše - svazek měst a obcí ; 2500,-- Svazek obcí
<br> Horní Labe)
13 250,00 Kč
<br> 3639 5365 Platby daní a poplatků krajům a obcím (ověřování) 500,00 Kč
<br> 3639 398 650,00 Kč
<br> 3721 5169 Svoz nebezpečných odpadů 10 000,00 Kč
<br> 3721 10 000,00 Kč
<br> 3722 5021 Odměny (dozor na kontejnery) 12 000,00 Kč
<br> 3722 5139 Materiál (pytle na odpad) 500,00 Kč
<br> 3722 5164 Nájemné (pronájem kontejnerů) 1 000,00 Kč
<br> 3722 5169 Odpady - služby (odvoz odpadů) 270 000,00 Kč
<br> 3722 283 500,00 Kč
<br> 3725 5164 Nájemné (kontejnery) 25 000,00 Kč
<br> 3725 5169 Služby - vývoz tříděných odpadů 100 000,00 Kč
<br> 3725 125 000,00 Kč
<br> 3745 5139 Materiál (zemina a květiny) 5 000,00 Kč
<br> Kanalizace celkem
<br> Předškolní zařízení celkem
<br> Ostatní záležitosti kultury celkem
<br> Využití volného času dětí a mládeže
<br> Ostatní komunální služby celkem
<br> Komunální odpady celkem
<br> Třídění odpadů celkem
<br> Svoz nebezpečných odpadů celkem
<br> Pořízení,zachování a obnova místních kulturních a historických hodnot
<br> Silnice celkem
<br> Vodovod celkem
<br> Záležitosti kultury,církví.<.>.(SPOZ)
<br> Bytové hospodářství
<br> Územní plánování celkem
<br> Činnosti knihovnické celkem
<br> Nebytové hospodářtví celkem
<br> Veřejné osvětlení celkem
<br> 1
<br>
<br> Obec Dolní Dvůr
Schválený rozpočet 2013 - výdaje
<br> 3745 5 000,00 Kč
<br> 5212 5901 Nespecifikovaná rezerva na krizové záležitosti 1 000,00 Kč
<br> 5212 1 000,00 Kč
...

Obec Dolní Dvůr
Schválený rozpočet 2013 - příjmy
<br> Parag
<br> raf
<br> Polož
<br> ka
Popis Rozpočet 2013
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 550 000,00 Kč
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 13 000,00 Kč
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 50 000,00 Kč
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 520 000,00 Kč
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob obce 100 000,00 Kč
0000 1211 Daň z přidané hodnoty ##############
0000 1340 Poplatak za odpady 170 000,00 Kč
0000 1341 Poplatek ze psů 6 000,00 Kč
0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 120 000,00 Kč
0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 150 000,00 Kč
0000 1346 Poplatek za povolení vjezdu 100,00 Kč
0000 1351 Odvod výtězku z loterií 7 000,00 Kč
0000 1355 Odvod z VHP 10 000,00 Kč
0000 1361 Správní poplatky (VHP,kácení stromů,trv.pobyty) 1 000,00 Kč
0000 1511 Daň z nemovitostí 440 000,00 Kč
0000 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního 54 400,00 Kč
0000 ##############
2212 2111 Silnice - příspěvky na zimní údržbu 45 000,00 Kč
2212 45 000,00 Kč
2310 2111 Příjmy za vodné 60 000,00 Kč
<br> 2310 2324
Přijaté náhrady (vratka záloh na popl.za čerpání podzem.vody <,>
přefakturace vodoměrů)
<br> 14 050,00 Kč
<br> 2310 74 050,00 Kč
2321 2111 Příjem za provoz ČOV 60 000,00 Kč
2321 60 000,00 Kč
3612 2132 Přímy z bytového hospodářství - nájemné 101 630,00 Kč
3612 101 630,00 Kč
3613 2132 Nebytové hospodářství - nájemné (garáže,nebyt.prostory) 145 500,00 Kč
3613 2324 Nekapitálové příspěvky (náhrada el.energie) 1 000,00 Kč
3613 146 500,00 Kč
3639 2111 Poskytování služeb a výrobků (doprava,sekání trávy.<.>.) 3 000,00 Kč
3639 2131 Pronájem pozemků 104 000,00 Kč
3639 107 000,00 Kč
<br> 3722 2111
Odpady - poskytování služeb (svoz komunálních odpadů - smlouvy s
podnikateli)
<br> 45 000,00 Kč
<br> 3722 45 000,00 Kč
3725 2324 Příspěvky a náhrady (Ekokom) 50 000,00 Kč
3725 50 000,00 Kč
6310 2141 Příjmy z úroků 10 000,00 Kč
6310 10 000,00 Kč
<br> ##############
<br> 0000 8115
Financování - bankovní účet (předpokládaný zůstatek fin.prostředků
k 31.12.2012 Kč 3 200 000,-- (- zvýšení,+ snížení zůstatku))
<br> -779 680,00 Kč
<br> -779 680,00 Kč
<br> ##############
<br> Pozn.: Při sestavování návrhu rozpočtu ke zveřejnění se vycházelo (mimo jiné) z rozpočtového
výhledu na roky 2012 až 2016 který byl schválen zastupitelstvem obce 13.12.2011,a to s
přihlédnutím k aktuálnímu vývoji ekonomické situace a k dalším při zpracování výhledu
nepředvídaným vlivům (nové rozpočtové určení daní.<.>.).Dotace není možné zahrnout do
<br> rozpočtu,dokud nejsou schváleny nebo smluvně sjednány.Před schválením rozpočtu obce na rok
2013 byl však schválen nový rozpočtový výhled na roky 2013 až 2017 a rozpočet na rok 2013
<br> již byl schválen v návaznosti na tento nový rozpočtový výhled <.>
<br> Finanční prostředky k dispozici celkem
<br> Komunální služby celkem
<br> Financování celkem
<br> Součet
<br> Tento rozpočet byl schválen zastupitelstvem obce 12.prosince 2012 <.>
<br> Daňové příjmy celkem
<br> Bytové hospodářství celkem
<br> Komunální odpady celkem
<br> Příjmy z finančních operací celkem
<br> Silniční hospodářství celkem
<br> Nebytové hospodářství celkem
<br> Třídění odpadů celkem
<br> Kanalizace a ČOV celkem
<br> Vodní hospodářství celkem