Obec Dolní Dvůr
<br> IČ 002 77 754
<br>
<br> ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ č.9/2017
<br>
Navrhuji Zastupitelstvu obce Dolní Dvůr ke schválení tyto úpravy rozpočtu:
<br>
<br> Komentář:
1) Zvýšení rozpočtových příjmů – daň z příjmů FO pl.plátci o 150.000 Kč,jedná se o
<br> úpravu předpokládaných příjmů dle skutečného fin.vývoje v průběhu roku;
2) Zvýšení rozpočtových příjmů – daň z příjmů FO pl.poplatníky o 5.000 Kč,jedná se o
<br> úpravu předpokládaných příjmů dle skutečného fin.vývoje v průběhu roku;
<br> 3) Zvýšení rozpočtových příjmů – DPH o 370.000 Kč,jedná se o úpravu
předpokládaných příjmů dle skutečného fin.vývoje v průběhu roku;
<br> 4) Zvýšení rozpočtových příjmů – místní poplatky za provoz systému KO o 10.000 Kč <,>
jedná se o úpravu předpokládaných příjmů dle skutečného vývoje v průběhu roku;
<br> 5) Zvýšení rozpočtových příjmů – místní poplatky ze psů o 2.000 Kč,jedná se o úpravu
předpokládaných příjmů dle skutečného fin.vývoje v průběhu roku;
<br> 6) Zvýšení rozpočtových příjmů – místní poplatky za lázeňský a rekreační pobyt o
<br> 30.000 Kč,jedná se o úpravu předpokládaných příjmů dle skutečného fin.vývoje
v průběhu roku;
<br> 7) Zvýšení rozpočtových příjmů – daň z hazardních her o 16.000 Kč,jedná se o úpravu
předpokládaných příjmů dle skutečného fin.vývoje v průběhu roku;
<br> 8) Snížení rozpočtových příjmů – zrušený odvoz z loterií o 7.000 Kč,jedná se o úpravu
<br> předpokládaných příjmů dle skutečného fin.vývoje v průběhu roku;
9) Zvýšení rozpočtových příjmů – daň z nemovitostí o 30.000 Kč,jedná se o úpravu
<br> předpokládaných příjmů dle skutečného fin.vývoje v průběhu roku;
10) Snížení rozpočtových příjmů za fakturované stočné o 35.000 Kč,jedná se o úpravu
<br> s přihlédnutím ke skutečně fakturované spotřebě;
<br> 11) Zvýšení rozpočtových příjmů za služby poskytnuté traktorem o 30.000 Kč,jedná se o
úpravu předpokládaných příjmů dle skutečného fin.vývoje v průběhu roku;
<br> 12) Zvýšení rozpočtových příjmů za přijatou úplatu za zřízení VB o 3.000 Kč,jedná se o
úpravu předpokládaných příjmů dle skutečného fin.vývoje v průběhu roku;
<br> 13) Zvýšení rozpočtových příjmů z přijatých neinvestičních náhrad – třídění odpadů o
5.000 Kč,jedná se o přijaté náhrady za třídění odpadů od EKO-KOM;
<br> 14) Zvýšení rozpočtových příjmů z prodeje drobného zboží o 3.000 Kč,jedná se o úpravu
<br> předpokládaných příjmů dle skutečného fin.vývoje v průběhu roku;
15) Zvýšení rozpočtových příjmů – přijaté sankční platby od KRNAP o 10.000 Kč,jedná
<br> se o úpravu předpokládaných příjmů dle skutečného fin.vývoje v průběhu roku;
<br>
16) Snížení rozpočtových výdajů na nákup služeb – silnice o 40.000 Kč,jedná se o
<br> úpravu předpokladu dle skutečného fin.vývoje v průběhu roku;
17) Snížení rozpočtových výdajů na opravy a údržbu – silnice o 200.000 Kč,jedná se o
<br> úpravu předpokladu dle skutečného fin.vývoje v průběhu roku;
18) Snížení rozpočtových výdajů na nákup pozemků – silnice o částku 150.000 Kč <,>
<br> investice se přesouvá do rozpočtu na r.2018;
19) Snížení rozpočtových výdajů na stavbu vodovodní přípojky pro skibar o 100.000 Kč <,>
<br> jedná se o úpravu předpokladu dle skutečného fin.vývoje v průběhu roku;
<br> 20) Snížení rozpočtových výdajů na projektovou přípravu na vybudování tůní o částku
100.000 Kč,investice se přesouvá do rozpočtu na r.2018;
<br> 21) Zvýšení rozpočtových výdajů na tisk obecních zpravodajů o 10.500 Kč,jedná se o
úpravu předpokladu dle skutečného fin.vývoje v průběhu roku;
<br> 22) Snížení rozpočtových výdajů na vybudování hřiště za hotele Morava o 1.800.000 Kč <,>
<br> investice se přesouvá do rozpočtu na r.2018;
23) Snížení rozpočtových výdajů na opravy hasičárny o 340.000 Kč,opravy nebudou
<br> realizovány (demolice);
24) Snížení rozpočtových výdajů na rozšíření hasičárny o 920.000 Kč,investice se
<br> přesouvá do rozpočtu na r.2018;
<br> 25) Snížení rozpočtových výdajů na projektovou přípravu parcelace u hřbitova o částku
200.000 Kč,investice se přesouvá do rozpočtu na r.2018;
<br>
<br> Obec Dolní Dvůr
<br> IČ 002 77 754
<br>
26) Zvýšení rozpočtových výdajů na nákup PHM – komunální služby o 70.000 Kč,jedná
<br> se o úpravu předpokladu dle skutečného fin.vývoje v průběhu roku;
27) Snížení rozpočtových výdajů na nákup služeb spojených s demolicí starého objektu –
<br> zásobník na průmyslovou vodu na st.p.č.292/1 o částku 180.000 Kč,plánované
<br> výdaje se přesouvají do rozpočtu na r.2018;
28) Snížení rozpočtových výdajů na spoluúčast při pořízení traktorového nosiče o částku
<br> 112.000 Kč,investice se přesouvá do rozpočtu na r.2018;
29) Snížení rozpočtových výdajů na nákup pozemků od SPÚ o 60.000 Kč,investice se
<br> přesouvá do rozpočtu na r.2018;
30) Zvýšení rozpočtových výdajů na svoz tříděných odpadů o 15.000 Kč,jedná se o
<br> úpravu předpokladu dle skutečného fin.vývoje v průběhu roku;
<br> 31) Tvorba nespecifikované rezervy ve výši 283.400 Kč (vyrovnání rozdílu mezi příjmy a
výdaji rozpočtu) <.>
<br>
V příjmech: 622.000,00 Kč
<br> Ve výdajích: - 3.823.100,00 Kč
<br>
32) Zruše...