Pro kalendářní rok: 2013 Odesílatel: Obec Dolní Dvůr (IČ: 00277754
<br> Celkové odběratelské vyúčtování pro jedno místo Dolní Dvůr Tabulka č.1
<br> Nákladové položky Měrná
<br> Řádek jedn.Skutečnost
Kalkukace
<br> 2013
Rozdíl Skutečnost
<br> Kalkukace
<br> 2013
Rozdíl
<br> 1 2 3 4 5 6 7 5 9
<br> 1.Materiál Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> 1.1 - surová voda podzemní + povrchová Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Vodovod - Poplatky za čerpání
<br> podzemní vody (dle spotřeby - pod
<br> 6000 m3 ročně = žádné poplatky)
<br> 1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> 1.3 - chemikálie Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> 1.4 - ostatní materiál Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> 2.Energie Kč 20723,600 8000,000 12723,600 3459,200 24000,000 -20540,800
<br> 2.1 - elektrická energie Kč 20723,600 8000,000 12723,600 3459,200 24000,000 -20540,800
Vodovod - El.energ.za vodárnu a
<br> za umístění chlorátoru; Kanalizace
<br> - El.energ.ČOV
<br> 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> 3.Mzdy Kč 360,000 750,000 -390,000 14400,000 15150,000 -750,000
<br> 3.1 - přímé mzdy Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> 3.2 - ostatní osobní náklady Kč 360,000 750,000 -390,000 14400,000 15150,000 -750,000
Kanalizace - DoPP - údržba a
<br> obsluha ČOV; odečty vodoměrů.<.> <.>
<br> 4.Ostatní přímé náklady Kč 59438,000 47500,000 11938,000 7440,000 19000,000 -11560,000
<br> 4.1 - odpisy a prostředky obnovy infr.majetku Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Dle směrnice nejsou součástí
<br> kalkulace
<br> 4.2 - opravy infrastrukturního majetku Kč 9150,200 5000,000 4150,200 730,000 5000,000 -4270,000
<br> Vodovod - oprava chlorátoru <,>
<br> výměna zpětné klapky,oprava
<br> úpravny vody,oprava potrubí /
<br> Kanalizace - oprava technologie
<br> ČOV
<br> 4.3 - nájem infrastrukturního majetku Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> 4.4 - poplatky za vypouštění odpadních vod Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 5000,000 -5000,000
<br> 4.5 - ostatní provozní náklady externí Kč 30755,800 31000,000 -244,200 2964,400 4000,000 -1035,600
<br> Provoz vodovodu - Vodárenská
<br> spol.Lánov dle smlouvy 30755,80
<br> ; Provoz a servis kanalizace - REC
<br> ing <.>,s.r.o.dle smlouvy 2964,40
<br> 4.6 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii Kč 19532,000 11500,000 8032,000 3745,600 5000,000 -1254,400
<br> Rozbory pitné vody 30755,80 <,>
<br> výměna vodoměrů 919,60 /
<br> rozbory odpadní vody 2613,60 <,>
<br> materiál na zabezpečení ČOV
<br> 1132,--
<br> 5.Finanční náklady Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> 6.Výrobní režie Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> 7.Správní režie Kč 562,500 600,000 -37,500 9487,500 600,000 8887,500
<br> Vodovod - Podíl 0,5 % na vedení
<br> UCE 562,50; Kanalizace - Podíl
<br> 0,5 % na vedení UCE 562,50 <,>
<br> právní služby (legalizace
<br> kanalizace) 5445,--,geometrický
<br> plán na VB kanalizace 3480,--
<br> 8.Úplné vlastní náklady Kč 81084,100 56850,000 24234,100 34786,700 58750,000 -23963,300
<br> A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME Kč 0,00 0,000
<br> B Pořizovací cena provozního maj.Kč 440998,00 440998,00 869663,00 869663,000
<br> C Počet pracovníků osob 0,00 0,0 0,0 0,000
<br> D Voda pitná fakturovaná m3 1122,000 1100,000 22,000
<br> E - z toho domácnosti m3 978,000 1050,000 -72,000
<br> F Voda odpadní odv.fakturovaná m3 0,00 0,00 0,000 1754,000 2000,000 -246,000
<br> G - z toho domácnosti m3 0,00 0,00 0,000 1012,000 1000,000 12,000
<br> H Voda srážková fakturovaná m3 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> I Voda odpadní čištěná m3 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> J Pitná nebo odpadní voda převzatá m3 0,00 0,00 0,000
<br> K Pitná nebo odpadní voda předaná m3 0,00 0,00 0,000
<br> 9.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 72,267 51,682 20,586 19,833 29,375 -9,542
<br> Tabulka č.2a
<br> Text Měrná
<br> Řádek jedn.Skutečnost
Kalkukace
<br> 2013
Rozdíl Skutečnost
<br> Kalkukace
<br> 2013
Rozdíl
<br> 1 2 3 4 5 6 7 5 9
<br> 10.Úplné vlastní náklady - ÚVN Kč 81084,100 56850,000 24234,100 34786,700 58750,000 -23963,300
<br> 11.Kalkulační + zisk (- ztráta) Kč -22740,100 350,000 -23090,100 17833,300 1250,000 16583,300
<br> Vodovod - ztráta krytá rozpočtem
<br> obce a ziskem z provozu
<br> vodovodu / Kanalizace - zisk
<br> použit na krytí zráty z provozu
<br> kanalizace // celková ztráta 4
<br> 906,80
<br> 11.a - podíl z ÚVN % -28,045 0,616 -28,661 51,265 2,128 49,137
<br> 11.b - z ř.11 na rozvoj a obnovu infr.majetku Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> 12.Celkem ÚVN + zisk - ztráta Kč 58344,000 57200,000 1144,000 52620,000 60000,000 -7380,000
<br> 13.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková m3 1122,000 1100,000 22,000 1754,000 2000,000 -246,000
<br> 14.CENA pro vodné,stočné Kč/m3 52,00 52,0 0,000 30,00 30,0 0,000
<br> 15.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč/m3 52,00 52,0 0,000 30,00 30,0 0,000
<br> Vypracoval: XXXX XXXXXXX Datum: XX.X.XXXX
<br> Kontroloval: Schválil: XXXXX XXXXXXX
<br> Telefon: XX...