ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LUBENEC ZA ROK 2017 ROZPOČET Rozpočet Obce Lubenec na rok 2017 byl sestaven v souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů a byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Lubenec č.334/2016 ze dne 7.12.2016.PLNĚNÍ ROZPOČTU Celkové příjmy obce za rok 2017 činily 35 146 030,69 Kč.V průběhu roku byly převedeny finanční prostředky mezi běžnými účty ve výši 643 114,00 Kč,příjmy po konsolidaci činily 34 502 916,69 Kč,tj.107,5 %.Daňové příjmy tvořily zásadní část příjmů obce,z toho nejvyšší podíl měla daň z přidané hodnoty 8 771 976,43 Kč,daň z příjmu právnických osob 4 321 037,00 Kč a fyzických osob ze závislé činnosti 4 379 586,43 Kč.Přijaté transfery činily 2 723 396,00 Kč,z toho dotace 2 080 282,00 Kč a převody mezi běžnými účty obce 643 114,00 Kč.VÝDAJE Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31.12.Plnění v % Běžné výdaje 30 845 000,00 36 655 900,00 29 876 573,50 81,5 Kapitálové výdaje 5 270 000,00 2 335 000,00 1 818 238,48 77,9 Výdaje celkem 36 115 000,00 38 990 900,00 31 694 811,98 81,3 Konsolidace výdajů - - 643 114,00 - Celkem po konsolidaci 36 115 000,00 38 990 900,00 31 051 697,98 79,6 Celkové výdaje obce za rok 2017 činily 31 694 811,98 Kč,převody mezi běžnými účty ve výši 643 114,00 Kč,výdaje po konsolidaci činily 31 051 697,98 Kč,tj.79,6 %.Běžné výdaje byly čerpány na provozní potřeby.Během roku byly např.navýšeny výdaje vázané na prostředky ze státního rozpočtu ve výši 1 635 000,00 Kč,výdaje na odvody daní za obec ve výši 2 280 000,00 Kč,výdaje na soudní výlohy a náhradu škody ve výši 1 000 000,00 Kč.PŘÍJMY Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31.12.Plnění v % Daňové příjmy 17 190 000,00 20 970 000,00 22 846 630,11 108,9 Nedaňové příjmy 6 368 700,00 8 456 700,00 8 960 142,58 106,0 Kapitálové příjmy - 580 000,00 615 862,00 106,2 Přijaté transfery 468 300,00 2 080 200,00 2 723 396,00 130,9 Příjmy celkem 24 027 000,00 32 086 900,00 35 146 030,69 109,5 Konsolidace příjmů - - 643 114,00 - Celkem po konsolidaci 24 027 000,00 32 086 900,00 34 502 916,69 107,5 Kapitálové výdaje byly sníženy o 2 935 000,00 Kč,čerpáno nebylo na nouzový přeliv na Velkém rybníku,revitalizaci Malého rybníka a modernizaci učeben v Masarykově základní škole.Tyto prostředky byly vázány na získání finančních prostředků z dotačních titulů.VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31.12.Plněn í v % Podpora produkční činnosti 185 000,00 185 000,00 108 990,95 58,9 Správa v lesním hospodářství 25 000,00 25 000,00 24 403,00 97,6 Cestovní ruch 30 000,00 30 000,00 5 223,00 17,4 Silnice 4 270 000,00 4 270 000,00 3 313 694,20 77,6 Ost.zál.pozemn.komunikací 1 000 000,00 1 020 000,00 731 744,14 71,7 Provoz veřejé silniční dopravy 500 000,00 500 000,00 425 668,00 85,1 Pitná voda 35 000,00 35 000,00 9 148,60 26,1 Odv.a čist.odpadních vod 160 000,00 160 000,00 67 509,57 42,2 Úpravy drobn.vodních toků 100 000,00 100 000,00 55 926,32 55,9 Vodní díla v zem.krajině 2 900 000,00 200 000,00 71 630,00 35,8 Ostatní záležitosti spojů 105 000,00 105 000,00 70 496,00 67,1 Mateřské školy 963 000,00 979 000,00 979 000,00 100,0 Základní školy 3 545 000,00 2 915 900,00 2 914 189,00 99,9 Činnosti knihovnické 30 000,00 30 000,00 29 665,00 98,9 Ostatní záležitosti kultury 5 000,00 5 000,00 4 250,00 85,0 Zachování a obnova kult.pam.0,00 315 000,00 272 447,54 86,5 Rozhlas a televize 20 000,00 20 000,00 2 420,00 12,1 Ost.záleži.sdělovacích prostř.0,00 30 000,00 23 736,00 79,1 Zájmová činnost v kultuře 505 000,00 505 000,00 418 001,45 82,8 Ost.zál.kult <.>,církví,sděl.prostř.410 000,00 410 000,00 340 138,10 83,0 Sport.zařízení v majetku obce 52 000,00 52 000,00 14 662,00 28,2 Ostatní tělovýchvná činnost 555 000,00 710 000,00 647 307,32 91,2 Využ.voln.času dětí a mlád.90 000,00 90 000,00 50 070,90 55,6 Ostatní zájmová činnost 60 000,00 60 000,00 42 993,00 71,7 Všeobecná ambulantní péče 505 000,00 505 000,00 362 713,87 71,8 Bytové hospodářství 6 690 000,00 7 070 000,00 5 339 358,89 75,5 Nebytové hospodářství 1 305 000,00 1 375 000,00 1 009 666,81 73,4 Veřejné osvětlení 950 000,00 950 000,00 882 649,59 92,9 Pohřebnictví 27 000,00 27 000,00 15 221,69 56,4 Územní plánování 0,00 100 000,00 0,00 0,0 Komunální služby a úz.rozvoj 2 292 000,00 3 111 000,00 2 404 626,71 77,3 Sběr a svoz nebezp.odpadů 60 000,00 60 000,00 29 248,00 48,7 Sběr a svoz komunálních odp.1 160 000,00 1 160 000,00 798 290,00 68,8 Využív.a znešk.kom.odpadů 300 000,00 300 000,00 261 072,00 87,0 Protierozní ochrana 50 000,00 50 000,00 0,00 0,0 Čerpání rozpočtu v jednotlivých paragrafech bylo v souladu s rozpočtovými pravidly.Nedošlo k překroční závazných ukazatelů stanovených Zastupitelstvem obce,jak ve schváleném rozpočtu,tak i v rozpočtu po úpravách.V některých paragrafech nebyl rozpočet čerpán,např.paragraf Územní plánování – nebyly dokončeny úpravy Územního plánu,Protierozní ochrana – nebyla realizována úprava svahu u hasičské zbrojnice,Ochrana obyvatelstva - povinná rez...