PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> Finanční odbor
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
<br> obce Vortová,IČO: 00271187
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 24.listopadu 2015 jako dílčí přezkoumání 3.února 2016 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení 5 42,© 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb.<.> o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků adobrovolných svazků obcí.ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 1.9.2015 oznámením Krajského úřadu Pardubického kraje <.>
<br> Přezkoumané období od ].l.2015 do 31.12.2015 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 24.11.2015.2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 3.2.2016 <.>
<br> Přezkoumání vykonaly: — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> - kontroloři: - XXXXXX XXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu & X č.420/2004 Sb.a 5 4 a 56 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 1.7.2015 <.>
<br> Přezkoumání b_vlo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXXXXX XXXXXX - starosta obce lng.XXXX XXXXXXX - účetní obce
<br> Komenského náměstí XXX,XXX 11 Pardubice.Tel.; +420 466 026 530.724 652 038,E-mail: 1'anslavik©grdubíd<gralcz -1 _
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posuuzené podle hledisek uvedených v & 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> „
<br> Podle ustanovení š 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje.na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkol - ukončení kontroly na místě byl učiněn dne 3.2.2016 <.>
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání A.I.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2015
<br> \—
<br> ; méně závažné (ustanovení & 10 odst.3 písm.b) zákona) /v členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení 5 2 odst.1 a odst.2/
<br> l.Ustanovení & 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operacL
<br> týkajících se rozpočtm vch prostředku
<br> Porušení právní přec/pisu:
<br> Nařízení vlády č.37/2003 Sb <.>,o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.ve znění pozdějších předpisů
<br> M 59 3 odst,3
<br> ('lícíl'akleí'i.s'liku zjištěné cht/“bt“ a nedostatku."
<br> ("lenori :u.s'lupi/e/.5'lvu neby/u správně zaokrouhlena měsíční odměna <.>
<br> Popis zjištěné chyby a nedostatku:
<br> Všem neuvolněným členům zastupitelstva byly odměny zaokrouhleny na desetikoruny směrem nahoru <.>
<br> Zjištěný nedostatek byl odstraněn,následuje název,popis a vyhodnocení přijatého opatření k nápravě: Nazev opatření: Měsíční odměna neuvolněnému členu ZO Opatření splněno dne: 3.2.2010 Popis přijatého opatření: Přeplatky byly vráceny ve mzdách za listopad r.2015.Ověřeno
<br> na mzdové listy za r.2015 <.>
<br> Popis plnění opatření: splněno dne: 3.2.2016
<br> Opatření bvlo splněno: Napraveno <.>
<br> A.ll.Ostatní chyby a nedostatky
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Oblasti přezkoumání,u kterých nebyly ziištěnv chyby a nedostatky
<br> podle ustanovení 5 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>,kteréjsou uvedeny v členění podle ustanovení 5 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona:
<br> Komenskeho namesti 125,532 11 Pardubíoe.Tel.+420 466 026 530,724 852 038,E—mail: anslavik©gardubídqma cz - 2 -
<br> !Q
<br> J
<br> 9 <.>
<br> 10 <.>
<br> 11 <.>
<br> 12 <.>
<br> Ustanovení & 2 odst.1 písm.b) tinanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů
<br> - přezkoumán: Ano Ustanovení “q" 2 odst.1 písm.c') náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku - přezkoumán: Ano
<br> Ustanovení & 2 odst.1 písm.d') peněžní operace.týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami
<br> — přezkoumán: Ano
<br> Ustanovení $ 2 odst.1 písm.e) finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
<br> - přezkoumán: Ano
<br> Ustanovení o" 2 odst.1 písm.f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Na'írodního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
<br> - přezkoumán: Ano
<br> Ustanovení & 2 odst.1 písm.g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu.k rozpočtům krajů.k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám
<br> » přezkoumán: Ano
<br> Ustanovení $ 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
<br> - přezkoumán: Ano
<br> Ustanovení $ 2 odst.2 písm.b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří t'tzemní celek - přezkoumán: Ano
<br> Ustanovení...