PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> Zpráva o výsledku přezkpumání hospodaření obce Vortová,IC: 00271187 za rok 2013
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 11.122013 - 23.4.2014
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo na Obecním úřadě Vortová č.p.95,539 61 Vortová Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXX XXXXXXX
<br> — kontroloři: - XXXXXXXXX XXXXXXX - Yvona Lambertyová
<br> Zástupci obce: - XXXXXXXX XXXXXX - starosta obce - XXXXXXXX XXXXXXXX - místostarosta - Ing.XXXX XXXXXXX — účetní obce
<br> Komenského náměstí XXX,XXX 11 Pardubice,Tel.: +420 466026530,535,Mobil: +420 724652038
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s 5 2 zákona č.420/2004 Sb.:
<br> — plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> — finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> — náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> — peněžní operace,týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů <,>
<br> — hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> - vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> — nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> — zadávání a uskutečňování veřejných zakázek <,>
<br> — stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> - ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> — zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> — zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> — účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:
<br> — dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků,o hospodaření s jejich majetkem,o účetnictví a o odměňování <,>
<br> - souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem <,>
<br> — dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomocí a podmínek jejich použití <,>
<br> - věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích <.>
<br> V souladu 5 © 6 odst.3 písm.b) zákona č.420/2004 Sb bylo přezkoumání hospodaření uskutečněno výběrovým způsobem dle předmětu a obsahu přezkoumání <.>
<br> Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice,Tel.: +420 46m26530,536,Mobil: +420 724652038
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Vortová byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> na rok 2013 ve výši příjmů 3 300 OOO,- Kč,výdajů 3 300 000,— Kč,vyvěšen na úřední desce i způsobem umožňující dálkový přistup ve dnech 7.12.- 28.12.2012
<br> Rozpočtová opatření
<br> RO č.1 a 2 - ZO schválilo dne 14.2.2013
<br> RO č.3 - ZO schválilo 4.4.2013 _
<br> RO č.4 - ZO schválilo dne 2.5.2013
<br> RO č.5 - ZO schválilo dne 6.6.2013
<br> RO č.6 - ZO schválilo dne 4.7.2013
<br> RO č.7 a 8 - ZO schválilo dne 1.8.2013
<br> RO č.9 a 10 — ZO schválilo dne 5.9.2013
<br> RO č.11,12,13,14 - ZO schválilo dne 7.11.2013 RO č.15 - ZO schválilo dne 4.12.2013
<br> RO č.16 - ZO schválilo dne 27.12.2013
<br> Rozpočtový výhled
<br> na roky 2006 - 2015
<br> Schválený rozpočet
<br> ZO schválilo dne 28.12.2012 jako vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů 3 300 OOO,— Kč,financování položka 8127 + 300 000,- Kč,položka 8115 - 300 OOO,- Kč
<br> Závěrečný účet
<br> ZO schválilo dne 6.6.2013 s výrokem s výhradami,vyvěšeno na úřední desce i způsobem umožňující dálkový přístup ve dnech 18.4.— 3.5.2013 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce
<br> Bankovní výpis
<br> vedený u ČNB č.ú.94 - 4317531/0710 zůstatek k 30.9.2013 ve výši 27 422,65 Kč - kontrola za období 8-10/2013
<br> vedený u ČS č.ú.1141615329/0800 zůstatek k 30.9.2013 2 335 531,84 Kč - kontrola výpisu za období 9—102013
<br> Dohoda o hmotné
<br> ze dne 24.4.2007 a 29.12.2003
<br> odpovědnosti
<br> Evidence poplatků ze psů a TKO,předpis dokladem č.01002 ze dne 2.1.2013,evidence poplatníků vedena
<br> Faktura za období 9-102013 v návaznosti na jejich úhrady na BU
<br> Inventumí soupis majetku a závazků
<br> Plán inventur na rok 2013 vydaný starostou obce dne 4.12.2013 včetně jmenování inventarizační komise <.>
<br> Proškolení členů inventarizační komise se uskutečnilo dne 4.12.2013 <.>
<br> Inventarizace byla zahájena dne 2.1.2014 a ukončena 15.1.2014 <.>
<br> Inventumí soupisy majetku,závazků a pohledávek se stavem ke dni 31.12.2013 <.>
<br> Inventarizační zpráva zpracovaná dne 31.1.2014.Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny <.>
<br> Kniha došlých faktur vedena ručně za rok 2013
<br> Kniha odeslaných faktur vedena ručně za rok 2013
<br> Odměňování č...