PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Vortová,IČ: 00271187
<br> za rok 2012
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> 8.1l.2012
17.4.2013
<br> na základě zákona Č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo na Obecním úřadě Vortová č.p.95,53961 Vortová
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXX XXXXXXX
<br> kontroloři:
XXXXXX XXXXXXXX
<br> Zástupci obce:
XXXXXXXX XXXXXX - starosta obce
Ing.XXXX XXXXXXX - účetní obce
<br> Komenského náměstí XXX,XXX 11 Pardubice,Tel.: +420 460026530,535,Mobil: +420 724ffi2038
<br>
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona
Č.420/2004 Sb.:
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových
prostředků <,>
finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
peněžní operace,týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů <,>
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z árodního fondu a s dalšími
prostředky
ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů <,>
k rozpočtům obcí,kjiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu <,>
s nímž hospodaří územní celek <,>
zadávání a uskutečňování veřejných zakázek <,>
stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:
dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,zejména předpisy
o finančním hospodaření územních celků,o hospodaření s jejich majetkem,o
účetnictví a o odměňování <,>
souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem <,>
dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich
použití <,>
věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích <.>
<br> V souladu s § 6 odst.3 písmo b) zákona č.420/2004 Sb.bylo přezkoumání hospodaření
uskutečněno výběrovým způsobem dle předmětu a obsahu přezkoumání <.>
<br> Komenského náměstí 125,53211 Pardubice,Tel.: +420 466J26530,535,Mobi: +420 724652038
<br>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
Při přezkoumání hospodaření obce Vortová byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti
Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2012 vyvěšen 2.1.- 19.1.2012 i
<br> způsobem umožňujícím dálkový přístup
Rozpočtová opatření RO Č.1 - schváleno ZO dne 3.5.2012 - zavedeno do výkazu
<br> FIN k 31.5 <.>
RO Č.2 - schváleno ZO dne 7.6.2012
RO Č.3 - schváleno ZO dne 9.8.2012
RO Č.4 - schváleno ZO dne 6.9.2012
RO Č.5 - schváleno ZO dne 11.10.2012 prodej auta
RO Č.6 - schváleno ZO dne 1.11.2012 volby
RO Č.7 - schváleno ZO dne 28.12.2012 úprava dle čerpání
<br> Rozpočtový výhled Rozpočtový výhled na roky 2006 - 2015
Schválený rozpočet Rozpočet na rok 2012 byl schválen usnesením zastupitelstva
<br> obce ze dne 30.12.2011 jako vyrovnaný.Do výkazu FIN 2 -
12 M byl zaveden položkově ve schválené výši <.>
<br> Závěrečný účet Závěrečný účet obce Vortová včetně zprávy o přezkumu
hospodaření byl schválen v ZO dne 7.6.2012 s výrokem bez
výhrad
Vyvěšen byl 13.4.- 13.5.2012 včetně zprávy o přezkoumání
hospodaření i způsobem umožňujícím dálkový přístup
<br> Bankovní výpis Bankovní výpis es č.účtu 1141615329 ze dne 24.9.2012 Č.96
a bankovní výpis Raiffeisen Č.účtu 4844846012/7950 a Č.účtu
6895723011/7950 - oba ze dne 31.12.2011 (VÝPisychodí
jednou za rok při připsání úroků) - stavy na účtech souhlasí na
stav v rozvaze ke dni 30.9.2012
Bankovní výpis ze dne 30.9.pod pořadovým Č.97 je zaúčtován
dokladem Č.97 až v 10 měsíci 2012
<br> Dohoda o hmotné ze dne 29.12.2003,24.4.2007 - pokladní a účetní obce
odpovědnosti
Evidence poplatků na místní poplatek ze psů a za odpady,předpis pohledávky ze
<br> psů a za odpady dokladem Č.1 ze dne 9.1.2012 (odpady ve
výši 110 000,- Kč a pes 2000,- Kč)
<br> Faktura Faktury došlé placené u bankovních výpisů za období 8 -
9/2012 v Č.řadě 79 - 96
Faktury vydané Č.1 - Ekokom a 4 - Lesní družstvo obcí
<br> Inventurní soupis majetku a Inventarizační zpráva za rok 2012 ze dne 3l.1.2013
závazků Plán inventur včetně jmenování IK na rok 2012 ze dne 6.12 <.>
<br> 2012
Směrnice o inventarizaci
proškolení lK ze dne 6.12.2012
Inventurní soupisy k 31.12.2012
zahájení inventarizace 1.1.2013 a ukončení 15.1.2013
<br> Kniha došlých faktur vedena ručně v knize závazků v číselné řadě 1 - 129
Kniha odeslaných faktur vedena ručně v knize pohledávek v číselné řadě 1 - 4
Odměňování členů počet obyvatel dle sdělení obce cca 255,počet zastupitelů 7 <,>
<br> Komenského náměstí 125,532 ...