Zdkladní škola a Mateřskú škola Kařez *o"O"U.* r0ri Rozpočtový vyhled 2019 Rozpočtovy výh|ed 2020 suc {UC Text Kč Kč Kč t0 l 100 )robný režtjrumateiál 11 00c 12 00c 12 000 50 200 Spotřeba potravin 455 00C 460 00c 465 00C t0 ]60 Vádobi 3 000 3 000 3 000 t0 400 Jčebnice l0 00( l0 000 l0 000 50 l 0 Knihy s 00c 5 00c 5 00( 50 t00 Pomůcky l7 00c l7 000 t7 00c t0 50 J'uěky 15 000 15 000 15 00c t0 ;00 Víateriál pro qiuku 22 000 22 00( 22 000 501 700 Noviny,odbomý tisk,odb.literatura l0 00c l0 00c 10 000 r0l 300 Kancelář!ké potřeby,tiskoprsy 12 000 12 00c 12 00c 501 )00 Jklidové,mycí,prací a hygienrcké prost,30 000 30 000 30 000 s02 00 Spotřeba elektrické energle 75 00( 80 000 80 000 542 !00 Spotřeba plynu 115 00c 120 00c 120 00( 502 00 Vodné 8 00c t0 000 t0 00c t 1 1 00 )pravy zaŤaent a lybaverrí 10 000 l2 000 24 00c 511 :00 }prava a idrŽba nemovito stí 15 000 27 00( 35 000 5t2 00 ]estorrrrí náhrady t0 00c l0 00c l0 000 t 1 3 00 Jbčerstvení,reprezentace,dárky 5 000 5 00c 5 00c 5 1 8 100 Ielefonní poplatky 30 000 30 000 30 000 5 1 8 200 Poštormé 2 oac 2 000 2 000 5 1 8 210 ;:"t"*i ryplgth,_ 2 00c 2 00c 2 00c t 1 8 100 jko1ení 3 000 3 000 3 00c 1 8 400 Úeetrri sluzby 72 000 72 00( 72 AA0 l 8 t00 R.evize,servis l5 00c 15 00c 15 000 l 8 300 Joftware 5 000 5 00c 5 000 5 1 8 900 cstatní sluŽby 40 000 55 000 55 000 521 200 Mzdové náklady - ooN 30 00t 30 000 30 000 521 t00 Vízdové náklady - VHČ 25 00c 25 00c 25 00(,24 t00 Joc.a zdrav' poj - VHČ 8 500 8 500 8 50C 527 115 Zákl.příděl FKSP - VHC 500 500 50c 538 r00 fstatreí poplatkT I 00c l 00c l 000 i49 t00 )ojištění provozu a majetku 7 000 7 00c 7 000558 100 Drobný dlouhodgbý majetek 50 000 40 000 60 00c Nák|ady celkém 1 íÍ9 ilŮ( I 1s6 00c r 201 000 502 200 Iržby za strarrné 495 00C 510 00c 510 000 502 100 ;tone - vŠ 60 000 60 000 60 00c 502 500 Škohe _ krouŽky 20 000 20 000 20 00c 642 100 jt

List1
2018 Příjmy (v Kč) ROZPOČET Rozpočet Plnění k
Par.Polož.2018 2017 30/9/2017
1111 Daň z příj.fyz.os.ze záv.čin.1,650,000.00 1,600,000.00 1,250,665.49
1112 Daň z příj.fyz.os.ze sam.výd.čin.55,000.00 55,000.00 29,206.91
1113 Daň z příj.fyz.os.z kap.výnosů 160,000.00 160,000.00 120,412.61
1121 Daň z př.právnic.osob 1,700,000.00 1,700,000.00 1,293,537.84
1211 Daň z přidané hodnoty 3,200,000.00 3,150,000.00 2,513,090.49
1332 Popl.Za znečišt.Ovzduší
1334 Odvody za odnětí zem.Půdy 15,000.00 25,000.00 3,501.00
1340 Popl.Likvidace kom.odpadů 370,000.00 368,897.00
1341 Poplatek ze psů 15,000.00 15,000.00 13,900.00
1343 Popl.Za užív.veř.prostranství 5,000.00 5,000.00
1347 Popl.za provoz výher.hracích přístrojů
1381 Daň z hazardních her 35,000.00 23,000.00 21,494.83
1382 Zruš odvod z loterií 35,000.00 10,782.46
1361 Správní poplatky-přihl.k trv.pobytu 6,000.00 6,000.00 4,160.00
1511 Daň z nemovitostí 650,000.00 650,000.00 502,116.33
4111 Neinv.přijaté trans.z VPS SR (volby)
4112 Dotace na správu 152,800.00 114,597.00
4116 Ost.neinv.transf.Ze SR 530,000.00 683,311.00 579,310.20
4121 Neinv.přijaté transfery z obcí.00
4122 Neinv.přijaté trans.z krajů
4213 Ost.inv.Přijaté transf.Ze SR
4216 Inv.p.trans.Od mezinár.Inst.(EIB)
4222 Invest.přijaté transf.od krajů (parkoviště,vrt) 3,000,000.00 3,000,000.00
Celkem 8,021,000.00 11,630,111.00 9,825,672.16
2212 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků 20,000.00 20,000.00 16,750.00
2212 Silnice 20,000.00 20,000.00 16,750.00
2310 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků 600,000.00 600,000.00 285,391.00
2310 2212 Sankční pl.přijaté od jiných subjektů 3,000.00 3,000.00 1,000.00
2310 2321 Přijaté neinvestiční dary
2310 Pitná voda 603,000.00 603,000.00 286,391.00
2321 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků
2321 Odvádění a čist.odp.vod,nakl.s kaly.00.00.00
3412 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti (Comp.el)
3412 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 150,000.00 150,000.00 52,000.00
3412 2329 Ostatní nedaň.Příjmy j.n <.>
3412 Sport.zařízení v majetku obce 150,000.00 150,000.00 52,000.00
3612 2132 Nájem-bytové hospodářství Kalaš.00 12,000.00.00
3612 Bytové hospodářství celkem.00 12,000.00.00
3613 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí.00
3613 Nebytové hospodářství.00.00.00
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků.00.00
3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n.<.> 00.00.00
3722 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků 3,000.00 3,000.00 100.00
3722 2212 Sankční pl.přijaté od jiných subjektů.00 3,000.00 2,150.00
3722 Sběr a svoz komun.odpadů 3,000.00 6,000.00 2,250.00
3739 2222 Ost.příjmy z FV předch.let od JVR 15,000.00 15,000.00 10,026.00
3739 Ost.ochr.půdy a spodní vody 15,000.00 15,000.00 10,026.00
3745 3121 Přijaté dary na pořízení HIM
3745.00.00.00
6171 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků 10,000.00 10,000.00 581.00
6171 2112 Příjmy z prodeje zboží
6171 2119 Ost.příjmy z vlas.činnosti (věcné břemeno) 1,000.00 3,200.00 1,210.00
6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 30,000.00 30,000.00 15,845.00
6171 2211 Sankční pl.přijaté od jiných subjektů
6171 2329 Ostatní nedaň.Příjmy j.n.<.> 00
6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků
6171 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí.00
6171 Činnost místní správy celkem 41,000.00 43,200.00 17,636.00
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 200.00 200.00
6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací celkem 200.00 200.00.00
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů
6330 Převody vlastním fondům.00.00.00.00
Příjmy celkem 8,853,200.00.00 12,479,511.00 10,210,725.16.00
2018 Výdaje ( v Kč.) ROZPOČET Rozpočet Plnění k
2018 2017 30/9/2017
2212 5137
2212 5139 Nákup materiálu 2,000.00 2,000.00 1,042.00
2212 5141 Úroky vlastní 100,000.00 0.00
2212 5149 Ostatní úroky a ost.Fin.Výdaje
2212 5163 Služby peněžních ústavů 4,000.00
2212 5169 Nákup ostatních služeb 10,000.00 15,000.00 13,637.00
2212 5171 Opravy a udržování 10,000.00 10,000.00
2212 6121 Budovy,haly,stavby 100,000.00 899,000.00 864,999.00
2212 Silnice 122,000.00 1,030,000.00 879,678.00
2292 5323 Neinv.transf.krajům – dopravní obslužnost 35,000.00 35,000.00 32,350.00
2292 Dopravní obslužnost 35,000.00 35,000.00 32,350.00
2310 5021 Ostatní osobní výdaje 145,000.00 145,000.00 108,000.00
2310 5031 Pov.pojistné na sociální zabezpečení 36,000.00 36,000.00 27,000.00
2310 5032 Pov.pojistné na veř.zdravotní pojišt.13,000.00 13,000.00 9,720.00
2310 5132 Ochranné pomůcky 3,000.00 3,000.00
2310 5139 Nákup materiálu 70,000.00 70,000.00 40,197.46
2310 5141 Úroky vlastní
2310 5154 Elektrická energie 65,000.00 60,000.00 48,620.55
2310 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 100.00
2310 5163 Služby peněžních ústavů 10,000.00 10,000.00 2,240.00
2310 5169 Ostatní služby 170,000.00 170,000.00 75,701.00
2310 5171 Opravy a udržování 35,000.00 35,000.00
2310 5173 Cestovné (tuzem.i zahraniční).00
2310 5362 Platby daní a poplatků SR
2310 5901 Nespecifikovatelné rezervy – FOND OPRAV 42,000.00 36,000.00.00
2310 6121 Budovy,haly,stavby – vrt,nový vodovod
2310 6121 Pozemky – koupě
2310 Pitná voda 589,000.00 578,100.00 311,479.01
2321 5021
2321 5031
2321 5139 Nákup mate...