Licence: DA1 1
<br> XCRGBA1A foA (01012017/01012017)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VYKAZ PRO HODNOCENI PLNENI ROZPOCTU
<br> územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obci a regionálních rad
<br> sestavený k 10 l 2017
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Rohozníce
<br> Rohoznice 96 53341 Lázně Bohdaneč
<br> !.ROZPOCTOVE PRIJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU _a,„2 __ „„ _ _____ „ „._ <.>,2 _ „_______,„l,___.<.> _řř,_ 2,i ________ ff,:? „_ _____ 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 410 000,00 465 000,00 534 381,52 130,34 114,92 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 8 000,00 8 000,00 10 379,74 129,75 129,75 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 50 000.00 50 000,00 51 136,71 102,27 102,27 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 510 000,00 550 000,00 523 945,32 102,73 95,26 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 31 160,00 31 160,00 “**“ 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 030 000,00 1 100 000,00 1 052 332,58 102,17 95,67 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 8 500,00 8 545,00 "**" 100,53 0000 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu 126 000,00 128 000,00 128 267,00 101,80 100,21 0000 1341 Poplatek ze psů 6 600,00 6 600,00 6 735,00 102,05 102,05 0000 1361 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 350,00 35,00 35,00 0000 1381 Daň z hazardních her 8 000.00 7 745,96 "**" 96,82 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a podher kromě výh.hr.př.10 000,00 4 000,00 3 756,55 37,57 93,91 0000 1511 Daň z nemovitých věci 290 000,00 330 000,00 290 944,26 100,33 88,16 0000 4111 Neinvestiční přijaté transfz všeob.pok|.správy SR 19 749,00 19 749,00 "**" 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhrdotvztahu 57 800,00 57 800,00 48 170,00 83,34 83,34 0000 4116 Ostatní neinvpřijatě transfery ze st.rozpočtu 102 850,00 102 850,00 "***" 100,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 221 000,00,221 000,00 “**" 100,00 0000 4129 Ostatní neinv.příj.transf.od rozp.územní úrovně 31 500,00 31 526,00 “**" 100,08 0000 4216 Ostatní investpříjatě transfze státního rozpočtu 208 086,00 208 086,00 “**" 100,00 0000 Bez ODPA 2 499 400,00 3 331 245,00 3 281 060,64 131,27 98,49 3412 2324 Přijaté nekapitálove příspěvky a náhrady 10 250,00 10 248,80 "““ 99,99 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 10 250,00 10 248,80 “**“ 99,99 08.11.2017 2011 5m4as Zpracováno systémem UCRG GORDICG spol s r.a.strana 1 ! 15
<br> Licence: DA 1 1
<br> 'ÁOÉOLČTQV.ĚŘÍ£MY_
<br> XCRGBATA/Bm (01012017/01'012017)
<br> Paragraf Položka ' Text _ Wšhývšišríý'mzpocei * Ršpíoéí pÉměnách __v—ýsledĚd pTcárkáíku _ % as % RU a___ __b _.<.>._ ___.<.> _ __ _ __ _ _ ___„__._,______,í_______ „__ _2 ______ __ _ ? __ _ __ 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich části 44 000,00 38 500,00 31 100,00 70,68 80,78 3613 2324 Přijatá nekapitálové příspěvky a náhrady 10 000,00 15 000,00 12 778,00 127,78 85,19 3613 Nebytové hospodářství 54 000,00 53 500,00 43 878,00 81,26 82,01 3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 700,00
<br> 3631 Veřejné osvětlení 5 700,00
<br> 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 600,00 617,00 "**" 102,83 3632 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 150,00 147,00 """ 98,00 3632 2324 Přijaté nekapitálově příspěvky a náhrady
<br> 3632 Pohřebnictví 750,00 764,00 "**" 101,87 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 29 600,00 29 600,00 4 283,00 14,47 14,47 3639 2310 Příjmy z prodeje krátká drobného dlouhodobmájetk 21 000,00 21 000,00 “**" 100,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.29 600,00 50 600,00 25 283,00 85,42 49,97 3725 2324 Přijaté nekapitálově příspěvky a náhrady 65 000,00 65 000,00 54 771,00 84,26 84,26 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 65 000,00 65 000,00 54 771,00 84,26 84,26 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 500,00 2 700,00 “**" 108,00 3745 2133 Přijmy z pronájmu movitých věcí 200,00 "**“ "**“ 3745 2324 Přijaté nekapitálově příspěvky a náhrady
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 500,00 2 900,00 “**" 116,00 6171 2324 Přijaté nekapítálově příspěvky a náhrady 5 900,00 5 908,00 “**" 100,14 6171 Činnost místní správy 5 900,00 5 908,00 “"“ 100,14 6310 2141 Příjmyz úroků (část) 1 000,00 1 400,00 1 336,01 133,60 95,43 6310 Obecné příjmy a výdaje : finančních operací 1 000,00 1 400,00 1 336,01 133,60 95,43 6330 4131 Převody z vlast.fondů hospodářské(podníkat.)činnos
<br> 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 343 000,00 ""*“ "**" 6330 Převody vlastnim fondům v rozpočtech územní úrovně 343 000,00 “"" “**" RozpočTovÉ PŘÍJMY CELKEM 2 549 000,00 3 526 845,00 3 769 149,45 142,29 106,87 08.11.2017 2011 6m43$ Zpracováno systémem UCR© GORDiC© spot.s r.0.strana 2 ! 15
<br> Licence: DA 1 1
<br> ||.ROZPOČTOVE VÝLJĚ _ <,>
<br> XCRGBATA /B1A (01012017/01012017)
<br> Paragraf Položka Text Schválený rozpočet " Rozpočet po změnách výsíeífok od počátku roku % RS % RU ...

2018 ROZPOČTOVÝ VÝHLED na období 2019 - 2021 Obec Rohoznice rozpočtová položka (třída) popis 2019 2020 2021 v tis Kč v tis Kč v tis Kč 1xxx daňové příjmy 3,400.0 3,500.0 3,500.0 2xxx nedaňové příjmy 140.0 140.0 140.0 3xxx kapitálové příjmy 0.0 0.0 0.0 4xxx dotační tituly (souhrnný dotační vztah) 57.0 57.0 57.0 příjmy celkem 3,597.0 3,697.0 3,697.0 5xxx běžné výdaje 3,200.0 3,300.0 3,400.0 6xxx kapitálové výdaje 0.0 0.0 0.0 výdaje celkem 3,200.0 3,300.0 3,400.0 8xxx financování (rozdíl mezi příjmy a výdaji) 397.0 397.0 297.0 8xxx uhrazené splátkydlouhodobých přijatých prostředků 0.0 0.0 0.0 stav prostředků k 1.1.roku 2,500.0 2,897.0 3,294.0 stav prostředků k 31.12.roku 2,897.0 3,294.0 3,591.0 Vyvěšeno na úřední desce od Monday,November 20,2017 do Wednesday,December 06,2017 Vyvěšeno v elektronické podobě od Monday,November 20,2017 do Wednesday,December 06,2017 &L &LIČ: 00274160 e-mail: obec@rohoznice.cz http: www.rohoznice.cz &RObec Rohoznice Rohoznice 96 533 41 Lázně Bohdaneč List3 ROZPOČTOVÝ VÝHLED na období 2018 - 2020 - Návrh Finančního výboru ze dne 26.10.2016 Obec Rohoznice rozpočtová položka (třída) popis 2018 2019 2020 v tis Kč v tis Kč v tis Kč 1xxx daňové příjmy 2,300.0 2,400.0 2,450.0 2xxx nedaňové příjmy 120.0 120.0 120.0 3xxx kapitálové příjmy 0.0 0.0 0.0 4xxx dotační tituly (souhrnný dotační vztah) 55.0 55.0 55.0 příjmy celkem 2,475.0 2,575.0 2,625.0 5xxx běžné výdaje 2,475.0 2,500.0 2,550.0 6xxx kapitálové výdaje 0.0 0.0 0.0 výdaje celkem 2,475.0 2,500.0 2,550.0 8xxx financování (rozdíl mezi příjmy a výdaji) 0.0 75.0 75.0 8xxx uhrazené splátkydlouhodobých přijatých prostředků -121.0 0.0 0.0 stav prostředků k 1.1.roku 2,000.0 1,879.0 1,954.0 stav prostředků k 31.12.roku 1,879.0 1,954.0 2,029.0 projednáno dne 26.10.2016

2018 ROZPOČET Obec ROHOZNICE ROK 2018 přehled dle výkazu FIN 2-12 paragraf položka popis Rozpočet 2017 (včetně změn k 09/2017) plnění 09/2017 předpoklad dle RÚD na rok 2018 podle SMO Návrh rozpočtu rok 2018 1 rozpočtové opatření - schváleno 2 rozpočtové opatření - schváleno 3 rozpočtové opatření schváleno 4 rozpočtové opatření schváleno 5 rozpčtové opatření schváleno 6 RO ze Rozpočet 2018 po RO plnění 02/2018 plnění 03/2018 plnění 04/2018 plnění 05/2018 plnění 06/2018 plnění 08/2018 plnění 09/2018 plnění 10/2018 plnění 11/2017 %plnění poznámka - vysvětlení k návrhu rozpočtu 2018 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ZČ $ 465,000.00 $ 481,884.18 $ 684,128.00 $ 650,000.00 $ 650,000.00 0% 1112 Daň z příjmu FO SVČ $ 8,000.00 $ 9,535.72 $ 17,666.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 0% 1113 Daň z příjmů FO z kap.výnosu $ 50,000.00 $ 45,710.35 $ 57,816.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 0% 1121 Daň z příjmů PO $ 550,000.00 $ 491,514.05 $ 679,338.00 $ 625,000.00 $ 625,000.00 0% 1122 Daň z příjmů právnickách osob za obce $ 31,160.00 $ 31,160.00 $ - 0 0% bude rozpočtováno v roce 2018 podle daňového přiznání z PPO 1211 DPH $ 1,100,000.00 $ 942,361.64 $ 1,649,269.00 $ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00 0% 1334 Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu $ 8,500.00 $ 8,545.00 $ - 0 0% 1340 Poplatek za provoz,shr.Kom.odpadu $ 128,000.00 $ 128,267.00 $ 128,000.00 $ 128,000.00 0% 1341 Poplatek ze psů $ 6,600.00 $ 6,735.00 $ 6,700.00 $ 6,700.00 0% 1361 správní poplatky $ 1,000.00 $ 350.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 0% 1381 daň z hazardních her $ 8,000.00 $ 7,746.96 $ 8,000.00 $ 8,000.00 0% 1382 Zrušený odvod z loterii a podobných her $ 4,000.00 $ 3,756.55 $ - 0 $ - 0 0% 1511 daň z nemovitostí $ 330,000.00 $ 289,420.33 $ 330,000.00 $ 330,000.00 0% 4112 Neinv.trans.ze všeob.pokl.souh.dot.vztah $ 57,800.00 $ 43,353.00 $ 60,900.00 $ 60,900.00 0% 4122 Neinvestiční dotace z rozpočtu Pce kraje - na požární techniku $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ - 0 0% 4122 Neinvestiční dotace z rozpočtu Pce kraje - POV dotační titu OBCHOD $ 56,000.00 $ 56,000.00 $ - 0 0% 4122 Neinvestiční dotace z rozpočtu Pce kraje - POV dotační titul OPRAVA CHODNIKU $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ - 0 0% 4129 Ostatní neiv.transfery od rozp.územ.úrovně - rozdělení členského podílu - od Svazku obcí Přeloučsja $ 31,500.00 $ 31,526.00 $ - 0 0% 42xx dotace POR MMR - oprava místní komunikace $ 102,850.00 $ - 0 $ - 0 0% UZ17928 4216 dotace POR MMR - nákup herních prvků $ 208,086.00 $ 208,086.00 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 0% daňové příjmy celkem $ 3,311,496.00 $ 2,950,951.78 $ 3,374,600.00 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ 3,374,600.00 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 0% 3412 2324 přijaté kapitálové přísvěvky a náhrady - vyúčtování elektřiny za minulý XXX - přeplatek $ XX,XXX.XX $ XX,248.80 $ - 0 $ 10,248.80 $ 10,248.80 $ 10,248.80 $ 10,248.80 $ 10,248.80 $ 10,248.80 0% 3613 2132 nájem - kabiny čp 100 $ 18,500.00 $ 15,500.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 2,000.00 $ 5,000.00 $ 6,500.00 $ 9,500.00 $ 12,500.00 $ 15,500.00 86% 1500 Kč měsíčně 3613 2132 nájem - obecní dům čp.20 $ 20,000.00 $ 15,600.00 $ 22,500.00 $ 22,500.00 $ - 0 $ 1,200.00 $ 2,400.00 $ 6,000.00 $ 14,400.00 $ 15,600.00 69% 15 akcí x 1 500 - zvýšený nájem 3613 2324 Nebytové hospodářství - (přeplatky záloh z minulých let,náhrada za spotřebu energií) $ 15,000.00 $ 12,778.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 2,104.00 $ 2,783.00 $ 4,672.00 $ 5,974.00 $ 12,288.00 $ 12,778.00 85% 3632 2111 Pohřebnictví - příjmy z poskytování služeb $ 600.00 $ 617.00 $ - 0 $ 493.00 $ 493.00 $ 617.00 $ 617.00 $ 617.00 $ 617.00 0% 3632 2131 Pohřebnictví - příjmy z pronájmu pozemků $ 150.00 $ 147.00 $ - 0 $ 117.00 $ 117.00 $ 147.00 $ 147.00 $ 147.00 $ 147.00 0% 3639 2131 nájem z pozemku ZD Dolany - spl do 31.12.$ 29,600.00 $ 4,283.00 $ 29,600.00 $ 29,600.00 $ - 0 $ - 0 $ 4,283.00 $ 4,283.00 $ 4,283.00 14% 3725 2324 využívání a zneškod.kom.odpadu - přijaté nekapit.příspěvky a náhrady $ 65,000.00 $ 54,771.00 $ 65,000.00 $ 65,000.00 $ 19,822.50 $ 19,822.50 $ 19,822.50 $ 19,822.50 $ 54,771.00 $ 54,771.00 84% odměna za třídění odpadu EKO KOM a.s.3745 2111 Péče o vzhled obcí - příjmy z posk.služeb (sekání…) $ 2,500.00 $ 2,700.00 $ - 0 $ 200.00 $ 500.00 $ 2,500.00 $ 2,700.00 0% 3745 21133 Péče o vzhled obcí - příjmy z pronájmu movit.Maj $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 6171 2324 Činnosti místní správy - přijaté nekap.příspěvky a náhrady $ 5,900.00 $ 5,908.00 $ - 0 $ 5,908.00 $ 5,908.00 $ 5,908.00 $ 5,908.00 0% 6310 2141 Obecné příjmy z fin.operací - příjmy z úroků $ 1,400.00 $ 1,187.57 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 229.05 $ 354.83 $ 478.68 $ 606.50 $ 1,052.56 $ 1,187.57 79% nedaňové příjmy celkem $ 168,900.00 $ 123,940.37 $ 151,600.00 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ 151,600.00 $ 432,689.99 $ 40,019.13 $ 50,993.98 $ 63,806.80 $ - 0 $ 118,915.36 $ 123,940.37 $ - 0 $ - 0 82% PŘIJMY CELKEM $ 3,480,396.00 $ 3,074,892.15 $ 3,526,200.00 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ 3,526,200.00 $ 432,689.99 $ 40,019.13 $ 50,993.98 $ 63,806.80 $ - 0 $ 118,915.36 $ 123,940.37 $ - 0 $ - 0 4% ...