KRAJSKY URAD PLZENSKEHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ
<br> „33 *OQ ĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škró pova 18,306 13 Plzeň
<br> " \/ „/ Výtisk č.1
<br> “ÍŽ/ » ŽŠ? akonUfŠ/
<br> Čj: EK/1642/16
<br> Zpráva o výsledku přezkouvmání hospodaření USC Velký Malahov,ICO: 00572446 za rok 2016
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 24.4.2017
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Velký Malahov Velký Malahov 28,346 01 Horšovský Týn
<br> Přezkoumané období: 1.1.2016 — 31.12.2016
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXXX - kontrolorky:
<br> - Bc.XXXX XXXXXXXXX
<br> - XXX XXXXXXXXXX,Dis <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - XXXXXX XXXXXXXX - starosta obce
<br> - XXXXX XXXXXXXXX — účetní obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu na rok 2016 zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě od 11.do 28.1.2016
<br> Pravidla rozpočtového schválena ZO 11.12.2015
<br> provizoria
<br> Rozpočtová opatření RO č.1,6 a 8 schválena ZO RO č.2 - 5,7 schválena starostou obce
<br> Rozpočtový výhled na období 2016 - 2018
<br> Schválený rozpočet na rok 2016 schválen 20 dne 28.1.2016 jako schodkový _
<br> Závěrečný účet za rok 2015 schválen ZO 30.6.2016 bez výhrad; jeho návrh zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě od 25.5.do 12.6.2016
<br> Bankovní výpis 1) 231 100 - BÚ KB 2) 231 171 _ BÚ ČNB
<br> Evidence majetku program TEMA
<br> Evidence poplatků pisné seznamy roku 2016
<br> Faktura přijaté a vydané faktury roku 2016
<br> Hlavní kniha k 31.12.2016
<br> Inventurní soupis majetku k 31.12.2016
<br> a závazků
<br> Kniha došlých faktur ko u 2016
<br> Kniha odeslaných faktur roku 2016
<br> Mzdová agenda mzdové listy 2016
<br> Pokladní doklad PPD a VPD roku 2016
<br> Pokladní kniha (deník) pokladní deník 2016
<br> Příloha rozvahy k 31.12.2016
<br> Rozvaha k 31.12.2016
<br> Účetní deník listopad,prosinec 2016
<br> Účetní doklad 1) doklad.řada 17001 - 17026 - účetní doklady k BÚ CNB 2) doklad.řada 10650 - 10744 — účetní doklady k BÚ KB 3) doklad.řada — 61001 - 61082 - předpisy poplatků a faktur,4) doklad.řada 62001 - 62012 - VÚD - transfery 5) doklad.řada 63001 — 63012 - VÚD - majetek 6) doklad.řada 64001 — 64046 — VÚD
<br> Výkaz pro hodnocení leden až prosinec
<br> plnění rozpočtu
<br> Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016
<br> Dohody o provedení práce
<br> uzavřené v roce 2016
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
<br> 1) Smlouva o poskytnutí č.A 59/PSOV - 2016 ze dne 2.12.2016 - 200 000 Kč na opravu vodojemu ve Velkém Malahově
<br> 2) Smlouva o poskytnutí účelové dotace č.35432016 ze dne 3.10.2016 - 300 000 Kč na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Velký Malahov
<br> Smlouvy nájemní
<br> Nájemní smlouva ze dne 1.1.2016 — pronájem čp.48 na pozemku č.St.54 v k.Jivjany
<br> Nájemní smlouva ze dne 20.6.2016 - pronájem pozemků parc.č.705/1,705/8,1334 v k.ú.Velký Malahov od SPÚ ČR
<br> Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod)
<br> KS ze dne 2.12.2016 — prodej parc.č.1349 v k.ú.Velký Malahov Směnná smlouva ze dne 15.11.2016 - směna pozemku parc.č.687/10 za pozemek parc.č.687/9 v k.ú.Velký Malahov
<br> Smlouvy o věcných břemenech
<br> Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
<br> č.024/955/2016/KRA s Lesy ČR
<br> Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
<br> k uzavřené kupní,směnné a nájemní smlouvě
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení
<br> prosinec 2015 až prosinec 2016
<br> Nespecifikován
<br> zápisy finančního a kontrolního výbor
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Velký Malahov:
<br> nebyly ziištěnv chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr
<br> |.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2016
<br> dílčí přezkoumání nebylo provedeno <.>
<br> ".Při přezkoumání hospodaření ÚSC Velký Malahov za rok 2016 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ($ 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.)
<br> |||.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Velký Malahov za rok 2016
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Velký Malahov za rok 2016
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,84 %
<br> b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 7,26 %
<br> c) podíl z...