List1
Rozpočet 2007,2008 Horka u Staré Paky
<br> Příjmy Rozp.upravený 07 Skutečnost 07 Rozpočet 08
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze závis.Čin.430000 481810.5 430000
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.Výděl.čin.166000 229622.35 200000
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.Výnosů 22000 24830.49 22000
1121 Daň z příjmů právnických osob 402000 450880.71 450000
1211 Daň z přidané hodnoty 649000 682977.95 700000
1334 Odvod za odnětí zeměď.půdy 5547 0
1337 Poplatek za likvidaci komun.odpadu 131000 134169.5 131000
1341 Poplatek ze psů 2000 1890 2400
1361 Správní poplatky 5000 7490 5000
1511 Daň z nemovitostí 147000 155655.26 156000
2310 Vodné 200000 257922 250000
2310 Vrácený přeplatek za odebranou vodu 57600 57672 61000
3319 Příjmy z pronájmu nemovit.2000 3015.5 2000
3612 Bytové hospodářství 23000 34044 40000
3613 Nebytové hospodářství 45000 54245 54000
3639 Příjmy z pronájmu pozemků 500 7690 7800
3639 Příjmy z prodeje pozemků 37000 38395 0
3725 Využívání a zneškodň.komunálních odpadů 5000 7276 7000
6171 Příjmy z poskyt.služeb 1000 456.5 1000
Přijaté nekapitál náhrady(Válek,Muhlová) 60000 104455.5 60000
6310 Příjmy z úroků 5000 18263.44 10000
4112 Dotace ze stát.rozpočtu 6958 6958 7200
4222 Investiční přijaté transfery 100000 100000 0
Celkem příjmy 2497058 2865266.7 2596400
<br> Výdaje
<br> 2212 Nákup služeb- pluhování 15000 13550 30000
Opravy a udržov.220000 3760 300000
Projekt silnice 120000 20000 100000
2219 Chodníky-projekt 30000
2221 Dopravní obslužnost 23400 23310 23300
2310 Voda-OOV 27000 15582 25000
DDHM 10000 0 20000
Nákup materiálu 20000 9515.5 20000
2310 El.energie 84000 38467 60000
Nákup ostatních služeb 60000 43824.9 60000
Opravy a udržování 130000 43086.5 100000
platby daní a poplatků 95000 95000 95000
investice vodárna 260000 202086 0
2321 Odvádění a čistění odpadních vod (6119,6121) 220000
opravy a udržování 280000
3113 Neinvest.dotace obcím(zákl.školy) 94300 94406 94500
3314 OOV knihovna 2400 2178 2400
3319 OOV kulturák,kronika 5000 4578 5000
3326 ochrana památek 80000 39401 60000
3399 Ostatní záležit.kultury-materiál 1000 0 0
Nákup služeb 30000 23517 32000
Pohoštění 1000 0 0
Věcné dary 20000 9940.5 20000
3412 Tělovýchova-hřiště projekt,investice 6121 300000
3612 Bytové hospodářství OOV-domovník 4800 4345 4800
Nákup materiálu 3000 139 5000
Nákup služeb 5000 390 5000
Opravy a udržování 15000 0 13000
3631 Veřejné osvětlení-OOV 5000 4800 5000
Nákup materiálu 7000 4140 5000
El.energie 30000 29621.5 35000
Opravy a udržování 14000 2099 15000
3635 Územní plánování 40000 15000 30000
3639 Příspěvek svazku Jilemnicko 3000 2144 3100
Daň z převodu nemovit 5362 2000 1605 1000
Nákup pozemku (kapitál výd.6130) 98000 96540 50000
3721 Nebezpeč.odpady 15000 9432 15000
3722 Svoz komun.odpadů 180000 173967 200000
3745 Péče o vzhled obce- OOV 15000 7900 15000
Nákup materiálu 6000 1551 6000
Nákup ostatních služeb- prořezávání stromů 20000 6050 20000
4341 Ostatní neinvest.transfery obyvat.4200 0 0
5512 Požární ochrana -ostatní platy-refundace 0 12000
5134-prádlo oděv,obuv 5000 3540 5000
5137 DDHM 8000 7200 0
Nákup materiálu 50000 46847.5 30000
5512 El.Energie 16000 -482.5 20000
PHM 17000 9130.5 15000
Školení,vzdělávání 5000 2000 13000
Nákup služeb 8000 3840 5000
Opravy a udržování 10000 0 10000
6112 zastupitelstva obcí 135000 121000 157000
6171 Regionální a místní správa-plat 5011 213000 193164 228000
OOV 15000 13575 15000
Sociální zabezp.26% 56000 50227 59000
Zdravotní poj.9% 20000 17383 21000
Povinné úrazové pojistné 4000 2812 1000
Knihy,učební pom.22000 10377 20000
DDHM 85000 84593 80000
Nákup mater.39000 21766 50000
El.energie 105000 78281 100000
Služby pošt 6000 5502.5 7000
Služby telecom 30000 22650.95 30000
Právní a poradenské služby 20000 0 20000
Školení a vzděláv.5000 2142 5000
Nákup ost.Služeb 98000 31901.23 100000
Opravy a udržov.340933 23651 654506
Cestovné 5000 275 5000
Pohoštění 4000 3727.5 4000
Poskytnuté neinvest.příspěvky 1000 269 1000
Ostatní neinvest.Dotace (sdružení obcí) 3000 2666.2 6000
Neinvest dotace obcím(přestupk.Agenda 400 200 400
Nákup kolků 1000 0 1000
Platby daní a poplatků 5000 4196 5000
Topení KD 200 tis <.>,zateplení zdr.stř.50 tis.Kč 47000 46417 250000
6310 Úrok z úvěru 2000 903.4 0
Finanční operace-popl.bance 12000 7809 12000
6320 Pojištění 20000 16619 18000
vrácení nevyčerp.Dotací na volby 2006 68200 68126.5 0
Celkem výdaje 3246633 1944235.68 4265006
<br> Financování 747,575 1668606
8115 Převod fin.prostř.Z XXX.roku XXX,XXX
XXXX Splátky úvěru -XX,000
<br>
List2
<br>
<br> List3