Návrh závìreèného úètu obce Horka u Staré Paky za rok 2005
<br> (§ 17 zákona è.250/2000 Sb <.>,o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù,ve znìní platných pøedpisù)
<br>
<br> v tis.Kè
<br>
<br>
<br> Tøída�
Text�
Plnìní�
Rozpoèet schválený�
Rozpoèet upravený�
�
�
<br>
Pøíjmy�
�
�
�
�
1�
Daòové pøíjmy�
1942�
1653 �
1866�
�
�
�
�
�
�
�
2�
Nedaòové pøíjmy�
451�
403�
359�
�
�
�
�
�
�
�
3�
Kapitálové pøíjmy�
102�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
4�
Pøijaté dotace�
�
�
�
�
�
celkem�
857�
4�
807�
�
polož.�
�
�
�
�
�
4112�
Neinvest.dotace ze stát.rozpoètu�
4 �
4�
4�
�
4122�
Neinvest pøijaté dotace od krajù�
3�
3�
3�
�
4111�
Dotace z všeob.pokl.správy (volby)�
�
�
�
�
4222�
Invest.pøijaté dotace od krajù�
800�
�
800�
�
�
Rozpoètové pøíjmy celkem�
3352�
2060�
3032�
�
�
Výdaje
<br> �
�
�
�
�
5�
Bìžné výdaje celkem�
1414�
1528 �
1439�
�
�
z toho:�
�
�
�
�
5321�
Neinv.dotace obcím�
71�
66�
72�
�
5323�
Neinv.dotace krajùm�
24�
24�
24�
�
5329�
Ostatní neinv.dotace veø.rozpoètùm�
6 �
�
6�
�
�
�
�
�
�
�
6�
Kapitálové výdaje�
207�
1070�
2131�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Rozpoètové výdaje celkem�
3487�
2598 �
3570�
�
�
�
�
�
�
�
�
Financování�
135�
538�
538�
�
8115�
Zmìna stavu krátkodobých prostøedkù�
207�
610�
610�
�
8124�
Uhrazené splátky dlouhodob.pùjè.prostø.�
-72�
-72�
-72�
�
�
�
�
�
�
�
<br>
<br>
Údaje o plnìní rozpoètu pøíjmù,výdajù a o dalších finanèních operacích v plném èlenìní podle rozpoètové skladby jsou k nahlédnutí na Obecním úøadì <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Protokol k plnìní rozpoètu obce Horka u Staré Paky za rok 2005
<br>
<br> Pøíjmy
<br>
<br> Na daòové pøíjmy bylo rozpoètováno 1866 tis.Kè,skuteènost je 1 942 tis.Kè,plnìní na 104 %.K pøekroèení došlo u danì z pøíjmù ze závislé èinnosti,danì z pøíjmù ze samostat.výdìl.èinnosti FO a danì z pøíjmù právnických osob.Daò z pøíjmù fyzických osob rozpoètována ve výši 23 tis.Kè,splnìno na 81 %,daò z nemovitostí rozpoèet 136 tis.Kè,splnìno na 96% <.>
<br> Pøíjmy z poplatku za likvidaci komunálního odpadu rozpoètovány ve výši 87 tis.Kè,výsledek 100 tis.Kè,splnìno na 115% <.>
<br> Pitná voda – rozpoètované pøíjmy 223 tis.Kè.skuteèné pøíjmy 227 tis.Kè tj.109% (èástka odvislá od skuteèné spotøeby vody v roce 2005) <.>
<br> Rozvoj bydlení a bytové hospodáøství – rozpoètováno 46 tis.Kè,skuteènost 53 tis.Kè.Položka zahrnuje platby nájemného <.>
<br> Pøíjmy z pronájmu pozemkù – rozpoèet 40,4 tis.Kè,skuteènost 40,4 tis.Kè tj.100% <.>
<br> Pøíjmy z prodeje pozemkù – prodej obecního pozemku firmì IMDV u jejich provozovny v Nedaøíži v hodnotì 31,6 tis.Kè <.>
<br> Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady – pøíjem 56 tis.Kè tvoøí pøeúètování poplatkù za el.energii zdravotnímu støedisku Horka,28 tis.Kè je pøíspìvek od mìsta Bad Langensalza hasièùm Nedaøíž <.>
<br> Pøíjmy z prodeje dlouhodobého majetku – prodej staršího požárního cisternového automobilu Škoda za 50 tis.Kè,prodej dvou starých nepotøebných kontejnerù za 20 tis.Kè <.>
<br> Pøíjmy z úrokù na bìžném úètu obce ve výši 7,6 tis.Kè <.>
<br> Ostatní nedaòové pøíjmy – F-Forbes obci za veøejné hrací automaty 14 tis.Kè <.>
<br>
<br> DOTACE – dotace ze státního rozpoètu v rámci souhrnného dotaèního vztahu 3633 Kè <.>
<br> Obec obdržela dotaci na výstavbu garáží požární techniky ve výši 300000 Kè z Grantového fondu Libereckého kraje –POV (program obnovy venkova) ve výši 300 000 Kè a z Fondu požární ochrany Libereckého kraje 500000 Kè <.>
<br> Obdrželi jsme neinvestièní dotaci požární ochranì 3 000 Kè <.>
<br>
<br> Výdaje
<br>
<br> Na údržbu obecních komunikací bylo rozpoètováno 40 tis.Kè,skuteènost 33,6 tis.Kè.Jednalo se o zimní údržbu a drobné opravy <.>
<br> Silnièní doprava – 23 760 Kè dle smlouvy o dopravní spolupráci pøi zajištìní dopravní obslužnosti Libereckého kraje <.>
<br> Pitná voda – Celkem rozpoèet 517 tis.Kè,skuteènost 514 tis.Kè tj.99%.Obec jako provozovatel vodovodu musela operativnì zabudovat filtraèní zaøízení na odstranìní manganu z pitné vody.Na toto zaøízení bylo vydáno v roce 2005 209 tis.Kè.Další velkou položku tvoøí nákup ostatních služeb – pøevážnì rozbory vody ve výši 36 tis.Kè,rozpoèet 36 tis.Kè,na e.energii bylo vydáno 137 tis.Kè.Opravy poruch vodovodního øádu rozpoètovány na 70 tis.Kè,skuteènost 69 tis.Kè.Platba danì za odbìr podzemní vody rozpoètována pùvodnì 95 tis.Kè.Vráceno dle skuteèné spotøeby 67 tis.Kè,rozpoèet upraven na 28 tis.Kè <.>
<br>
<br> 2 <.>
<br> Neinvestièní náklady na žáky,kteøí navštìvují základní školy ve Studenci a ve Staré Pace èiní 70 tis.Kè <.>
<br> Výdaje na kulturu v naší obci se skládají z výdajù na dárkové balíèky jubilantùm,kvìtinové dary,poøádání setkání dùchodcù s pohoštìním a programem rozpoètováno 29 tis.Kè,skuteènost 24 tis.Kè <.>
<br> Komunální služby a územní rozvoj zahrnují náklady na veøejné osvìtlení 21 tis.Kè,rozšíøení veøejného osvìtlení 38 tis.Kè,nákup výbojek 11 tis.Kè.Nákup pozemku od paní Zaplatílkové ve výši 102 tis.Kè.Celkem upravený rozpoèet 181 tis.Kè,skuteènost 179 tis.Kè <.>
<br> Sbìr a svoz komunálních odpadù zajiš�uje firma XXXXXX XXXXXXXX group,rozpoèet XXX tis....