“$“““ KRAJSKÝ ÚŘAD PLZENSKÉHO KRAJE
<br> 8
<br> ODBOR EKONOMICKÝ 233% OD ĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY
<br> š.<.>./.<.> <,>
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK/1433/17
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Hromnice,IČO: 00257800 za rok 2017
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> 6.11.2017 - 7.11.2017 26.3.2018 - 27.3.2018
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: OÚ Hromnice Hromnice 60,330 11 Třemošná
<br> Přezkoumaně období: 1.1.2017 — 31.12.2017
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: lVlgr.XXXXX XXXXXXXX
<br> - kontrolorka: - Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - Ing.XXXXX XXXXX - starosta obce - XXXXX XXXXXXX — pokladní obce
<br> - XXXXXXXXX XXXXXXX -účetní obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti Návrh rozpočtu zveřejněný od 21.11.do 7.12.2016 Rozpočtová opatření č.1-9 schválená RO a ZO Rozpočtový výhled na roky 2018-2022 Schválený rozpočet schválen ZO dne 12.12.2016 jako přebytkový Závěrečný účet schválen ZO dne 9.3.2017 bez výhrad Bankovní výpisy k 31.12.2017 Dohoda o hmotně společná DHO sepsaná dne 31.12.2013 odpovědnosti Faktury faktury došlé č.312 - 440,faktury vydané č.17001 -
<br>.17017 Hlavní kniha k31.12.2017 lnventurní soupisy k 31.12.2017 majetku a závazků Odměňování členů za leden a září 2017 zastupitelstva Pokladní doklady č.9001-9385 Pokladní kniha k 31.12.2017 Příloha rozvahy k 31.12.2017 Rozvaha < k31.12.2017 Účtový rozvrh platný pro rok 2017 Výkaz pro hodnocení k 31.12.2017 plnění rozpočtu Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017 Rozvaha zřízených k 31.12.2017 příspěvkových organizací Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017 zřízených příspěvkových organizací Smlouvy o převodu Kupní smlouva ze dne 6.9.2017,4.12.2017,11.12.2017,majetku (nákup,prodej) 13.12.2017,27.12.2017 Výsledky kontrol zprávy z kontroly provedené dne 25.4.2017 zřízených organizací Zápisy zjednání rady č.1 - č.14 včetně usnesení Zápisy zjednání za prosinec 2016 - prosinec 2017 zastupitelstva včetně usnesení
<br> B.Zjištění z konečného přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hromnice: nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr |.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Il.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hromnice za rok 2017 Nebyly? “ zjištěny chyby a nedostatky ($ 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.)
<br> Ill.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hromnice za rok 2017
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hromnicelza rok 2017
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,08 %
<br> b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 4,61 %
<br> c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního,0% celku '
<br> Dle zákona č.420/2004 Sb.5 10 odst.4 písm.c) byl zjištěn následující dluh územního celku: 3,77 % <.>
<br> „Ověřily jsme poměr dluhu ÚSC Hromnice k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.Ověření poměru dluhu jsme provedly výběrovým způsobem,tak abychom získaly přiměřenou jistotu,kvyslovení následujícího závěru.Na základě předložených podkladů a námi provedených postupů jsme dospěly k zjištění,že dluh ÚSC Hromnice nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.“
<br> ÚSC prohlašuje,že účetní výkazy předložené jako podklad pro ověření poměru dluhu k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky jsou definitivní,úplné a správné a nebudou již měněny <.>
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne 27.3.2018
<br> Podpisy kontrolorek:
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
<br>,lít/ <,>
<br> M
<br> kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
<br> r.XXXXX XXXXXXXX
<br> Územní celek prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se kněmu podle 5 2 zákona
<br> 0.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v g 6 odst.1 písm.d) zákona č.420/2004 Sb <.>,kpodání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumá...