Obec Charvatce IČO: 00509110
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018,2004 - 2015 Asseco Solutions,a.s.Vygenerováno: 28.4.2015 10:00:39
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2012 - 2014
<br> 2012 2013 PŘÍJMY 4 375 700,33 7 258 430,67 VÝDAJE 6 680 887,73 5 221 193,65 SALDO —2 305 187,40 2 037 237,02
<br> 1.1.Běžný rozpočet 3014
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený PŘÍJMY 2 908 383,08 2 817 000,00 VÝDAJE 1 268 505,90 1 781 000,00 SALDO 1 639 877,18 1 036 000,00
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2014
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený PŘÍJMY 4 060 467,04 3 940 000,00 VÝDAJE 6 371 256,68 4 760 000,00 SALDO -2 310 789,64 -820 000,00
<br> 2014 6 968 850,12 7 639 762,58 -670 912,46
<br> Rozpočet po změnách 3 179 551,00 1 639 595,06 1 539 955,94
<br> Rozpočet po změnách 5 203 277,04 6 527 232,98
<br> -1 323 955,94
<br> %SR %UR
<br> 103,24 91,47 71,22 77,37
<br> %SR %UR
<br> 103,06 78,04 133,85 97,61
<br> z.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014
<br> Třída Skutečnost Rozpočet
<br> Rozpočet
<br> schválený po změnách
<br> 1-DANOVÉ PŘÍJMY
<br> 2-NEDANOVÉ PŘÍJMY 143 399,28 250 000,00
<br> 2 526 956,80 2 357 000,00 2 593 404,00
<br> 348 120,00
<br> 3-KAPÍTÁLOVÉ PŘÍJMY 3 080 140,00 3 940 000,00 4 222 950,00
<br> 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 1 218 354,04 CELKEM PŘÍJMY
<br> 2.1.Daňové příimy - vybrané položky 2014
<br> 210 000,00 1 218 354,04 6 968 850,12 6 757 000,00 8 382 828,04
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách Sdílené daně 1 996 426,28 1 850 000,00 2 016 692,35 Místní poplatky 106 700,00 145 000,00 145 000,00 Správní poplatky 450,00 2 000,00 450,00 Daň z nemovitosti 415 533,99 350 000,00 421 261,65 Ostatní daňové příjmy 7 846,53 10 000,00 10 000,00 242.1.Sdílené dLně po měsících za rok42014 Měsíc 2012 2013 2014 Leden 168 631,90 176 654,50 177 915,25 Únor 156 016,85 178 597,74 192 026,04 Březen 97 641,48 124 184,93 137 968,32 Duben 72 471,84 95 976,79 152 446,30 Květen 117 332,14 123 559,08 138 703,91 Červen 82 012,52 138 801,13 146 358,56 Červenec 159 857,93 207 170,68 244 692,94 Srpen 145 097,12 133 085,01 127 582,77 Září 68 295,31 153 786,61 178 315,41 Říjen 114 514,12 145 672,56 127 579,80 Listopad 144 000,00 143 108,80 170 858,09 Prosinec 75 773,11 174 936,88 201 978,89 CELKEM 1 401 644,32 1 795 534,71 1 996 426,28
<br> %SR
<br> 107,21 57,36 78,18
<br> 580,17
<br> 103,14
<br> %SR
<br> 107,91 73,59 22,50
<br> 118,72 78,47
<br> %UR
<br> 97,44 41,19 72,94 100,00 83,13
<br> %UR
<br> 99,00 73,59 100,00 98,64
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014
<br> Třída
<br> 5—BĚŽNÉ VÝDAJE 6—KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
<br> Skutečnost
<br> 1 268 505,90 6 371 256,68 7 639 762,58
<br> Rozpočet schválený 1 781 000,00 4 760 000,00 6 541 000,00
<br> 3.1.Agregované g'daie dle cílou'ch oblastí 2013 - 2014
<br> Řádek
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00N Ostatní platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) Mzdové výdaje celkem
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu Nákupy vody,paliv a energie
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy
<br> Opravy a údržba majetku
<br> Daně (daň z převodu nemovitostí.<.>.) Výdaje z finančního vypořádání
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) Ostatní provozní výdaje celkem Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transfery jiným subjektům
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky Transfery na úhradu vlastních nákladů Neinvestiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2014
<br> Odvětvové třídění Oblasti činnosti
<br> Pokladní správa
<br> Lesy a zemědělství
<br> Podnikání a stavebnictví
<br> Vnitřní obchod
<br> Cestovní ruch
<br> Doprava a spoje
<br> Vodní hospodářství
<br> Školství
<br> Kultura
<br> Sport
<br> Zájmová činnost
<br> Zdravotnictví
<br> Bytové hospodářství
<br> Veřejné osvětlení
<br> Pohřebnictví
<br> Zásobování teplem
<br> 2013 skut
<br> 30 732,00 45 030,00 342 708,00 418 470,00 76 341,00 105 420,22 525 783,14 297 843,00 145 643,00
<br> 5 795,00 1 156 825,36
<br> 102 848,29
<br> 102 848,29
<br> 1 678 143,65
<br> 3 543 050,00
<br> 3 543 050,00
<br> 3 543 050,00 5 221 193,65
<br> Příjmy Sch.rozpočet 2 567 000,00
<br> 55 000,00
<br> 50 000,00
<br> %
<br> 0,59 0,86 6,56 8,01 1,46 2,02 10,07 5,70 2,79
<br> 0,11 22,16
<br> 1,97
<br> 1,97
<br> 32,14
<br> 67,86
<br> 67,86
<br> 67,86 100,00
<br> Výdaje Sch.rozpočet
<br> 4 290 000,00 270 000,00 110 000,00
<br> 58 000,00
<br> 170 000,00
<br> 150 000,00
<br> Rozpočet po změnách 1 639 595,06 6 527 232,98 8 166 828,04
<br> 2014 skut
<br> 30 908,00 102 753,00 3...