Obec Charvatce 1č: 00509115
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.0059,2004 - 2014 Asseco Solutions,a.s.Vygenerováno: 25.3.2014 11:09:27
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2011 - 2013
<br> 2011 2012
<br> PŘÍJMY 4 934 136,83 4 375 700,33 VÝDAJE 2 992 136,33 6 680 887,73 SALDO 1 942 000,50 -2 305187,40
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2013
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený PŘÍJMY 2 747 216,67 2 865 000,00 VÝDAJE 1 678 143,65 3 609 500,00 SALDO 1 069 073,02 -744 500,00
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2013
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený PŘÍJMY 4 511 214,00 2 920 000,00 VÝDAJE 3 543 050,00 1 995 000,00 SALDO 968 164,00 925 000,00
<br> 2013 7 258 430,67 5 221 193,65 2 037 237,02
<br> Rozpočet po změnách 2 879 395,00 2 054 795,00
<br> 824 600,00
<br> Rozpočet po změnách 4 729 114,00 5 373 214,00
<br> -644 100,00
<br> %SR %UR
<br> 95,89 95,41 46,49 81,67
<br> % SR % UR
<br> 154,49 95,39 177,60 65,94
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2013
<br> Třída Skutečnost Rozpočet
<br> Rozpočet
<br> schválený po změnách
<br> 1-DANOVÉ PŘÍJMY 2-NEDANOVÉ PŘÍJMY 98 391,70 130 000,00 3—KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4 511 214,00 2 920 000,00 4—PŘlJATÉ TRANSFERY 363 753,00 690 000,00 CELKEM PŘÍJMY 7 258 430,67 5 785 000,00
<br> vr <.>
<br> 2.1.Daňové prumv - vybrané položky 2013 Skutečnost Rozpočet schválený
<br> 1 795 534,71 1 560 000,00
<br> 107 388,00 125 000,00
<br> 350,00 2 000,00
<br> 372 559,18 350 000,00
<br> 9 240,08 8 000,00
<br> Položky
<br> Sdílené daně
<br> Místní poplatky Správní poplatky
<br> Daň z nemovitostí Ostatní daňové příjmy
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2013
<br> Měsíc 2011 2012
<br> Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září
<br> 164 840,27 152 573,66 467 082,09 67 546,07 118 299,47 87 639,79 200 253,40 142 530,31 86 976,82
<br> 168 631,90 156 016,85 97 641,48 72 471,84 117 332,14 82 012,52 159 857,93 145 097,12 68 295,31
<br> 2 285 071,97 2 045 000,00 2 381 349,00
<br> 134 293,00
<br> 4 729 114,00
<br> 363 753,00
<br> 7 608 509,00
<br> Rozpočet
<br> po změnách
<br> 1 859 935,00 125 000,00
<br> 2 000,00 372 560,00 21 854,00
<br> 2013 176 654,50 178 597,74 124 184,93
<br> 95 976,79 123 559,08 138 801,13 207 170,68 133 085,01 153 786,61
<br> % SR
<br> 111,74 75,69 154,49 52,72 125,47
<br> % SR
<br> 115,10 85,91 17,50
<br> 106,45
<br> 115,50
<br> % UR
<br> 95,96 73,27 95,39 100,00 95,40
<br> % UR
<br> 96,54 85,91 17,50 100,00
<br> Říjen Listopad Prosinec CELKEM
<br> 90 684,21 114 514,12 145 672,56 152 221,77 144 000,00 143 108,80 56 252,17 75 773,11 174 936,88
<br> 1 786 900,03 1 401 644,32 1 795 534,71
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2013
<br> Třída
<br> 5-BÉŽNÉ VÝDAJE 6—KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
<br> Skutečnost
<br> 1 678 143,65 3 543 050,00 5 221 193,65
<br> Rozpočet schválený 3 609 500,00 2 054 795,00 1 995 000,00 5 373 214,00 5 604 500,00 7 428 009,00
<br> 3.1.Aqregpvané Výdaje dle cílových oblastí 2012 - 2013
<br> Řádek
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON Ostatní platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM,ZM,Výbory) Mzdové výdaje celkem
<br> Neinvestiční nákupy — nákupy materiálu Nákupy vody,paliv a energie
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy
<br> Opravy a údržba majetku
<br> Daně (daň z převodu nemovitostí.<.>.) Výdaje z finančního vypořádání
<br> Ostatní Výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) Ostatní provozní výdaje celkem Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatnim Vlastním organizacím - o.p.s Transfery jiným subjektům
<br> Transfery "průtokové" — socdávky Transfery na úhradu vlastních nákladů Neinvestiční transfery celkem
<br> Půjčene prostředky
<br> CELKEM
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> 2012 skut
<br> 30 467,00
<br> 51 051,00 342 630,00 424 148,00 110 528,00 97 345,54 301 482,40
<br> 1 852 128,60 9 030,00
<br> 6 366,00 2 376 880,54
<br> 218 589,19
<br> 218 589,19
<br> 3 019 617,73
<br> %
<br> 0,46 0,76 5,13 6,35 1,65 1,46 4,51 27,72 0,14
<br> 0,10 35,58
<br> 3,27
<br> 3,27
<br> 45,20
<br> Rozpočet
<br> po změnách
<br> 2013 skut
<br> 30 732,00 45 030,00 342 708,00 418 470,00 76 341,00 105 420,22 525 783,14 297 843,00 145 643,00
<br> 5 795,00 1 156 825,36
<br> 102 848,29
<br> 102 848,29
<br> 1 678 143,65
<br> % SR % UR 46,49 81,67 177,60 65,94 93,16 70,29
<br> %
<br> 0,59 0,86 6,56 8,01 1,46 2,02 10,07 5,70 2,79
<br> 0,11 22,16
<br> 1,97
<br> 1,97
<br> 32,14
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařizení,dopr.prostředky Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
<br> Pořízení Vlastního majetku celkem Investiční transfery vlastnim organizacím Investiční transfery jiným subjektům investiční transfery celkem
<br> Půjčeně prostředky
<br> CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2013
<br> Odvětvové třídění Oblasti činnosti
<br> Pokladní správa
<br> Lesy a zemědělství
<br> Podnikání a stavebnictví
<br> Vnitřní obchod
<br> Cestovní ruch
<br> Doprava a spoje
<br> Vodní hospodářství
<br> Školství
<br> Kult...